《iso质量审核要点及思路》.doc

恒泰公司——关于ISO9001:2000质量审核要点及执行思路标准条款审核要点审核方法、?                 现场询问、观察,了解作业流程。,合理性?查手册说明、根据组织活动确认是否合理。、实施、保持和改进?从体系文件编制、运行、各过程控制、监视和测量、内审、管理评审综全评价。?过程间顺序及关系是否被确定和管理???对测量和监控结果是否有分析、改进活动??、目标、手册、6个程序及其它文件?查阅文件清单、调阅相关文件,并结合现场审核综合评价。?(管评、培训、策划、产品要求评审、设计、供方评价、内审等)先文件审核,再在具体条款审核时验证。&?审核时,依据人员素质、控制效果等综合判断。,删减是否有说明,并充分、可信?查阅手册、结合现场审核。??,并包括了内、外部文件;各种类型和媒体文件?查阅程序文件、结合现场审核。、适用性?查程序规定、抽查几份文件看执行情况。、更新有无涉及,并再次批准?再评审规定,抽查更新文件有无再评审。?查文件规定,及控制情况。?查现场文件持有情况。、易于识别?查看文件。,并控制分发?查接收部门对外来文件的处理情况。?查文件管理及相关部门。?查阅程序文件,结合现场审核工业重点看其规定的有无执行,是否符合企业实际,可操作性如何。、贮存、保管、检索、保存期和处置所需的控制?、易于识别和检索?在各部门审核时,调阅相关记录、查其检索方法是否可行、方便。?通过最高管理者交谈,、,是否均得到有效执行?查看法规清单,及转化为要求的材料(如:检验文件)、目标有无制定??询问并查阅管评资料。?询问并提供证实材料。?各部门审核时了解().,?询问了解,.,有企业特色?(顾客、员工、供方、社会)的承诺?是否有持续改进的承诺?、评审提供了较强的方向性和指导性。方针与目