存货管理制度.doc

薈存货管理制度螅为加强公司货品管理,保证生产、销售环节得到有序的进行,特制定本制度如下;螂第一条、存货的分类羈存货分为:产成品、半成品、、原材料、低值易耗品、办公用品。芈第二条、存货仓库均按货品性质分设:成品仓库、半成品仓库、原材料仓库、低值易耗品、办公用品仓库螆第三条:各仓库主要负责人如下:袁成品仓库负责人:蚂半成品仓库负责人:肈原材料仓库负责人:薄低值易耗品、办公用品仓库负责人:芃第四条:存货出入库手续管理:公司所有存货的进出均须办理出、入库手续,并实行严格的审批制度。入库和出库手续均须由相关的生产、销售等部门经理审批。肁1)商品物料入库:所有商品物料购入后,由购买人办理入库手续。入库时,须填写《实物入库单》,一式三联。由入库人、缴库人部门经理、保管验收人共同签字确认。填写时,购货单位、库存商品名称、数量、单价、金额均须填写齐全。入库单一式三联交由财务部门、仓库管理人员并办理结算。蝿2)产成品出库:库存产成品出库时,由业务负责人办理出库手续,填写《出库单》,一式三联。由业务负责人、业务部门经理、保管人共同签字确认。填写时客户单位、库存商品名称、规格型号、数量均须填写齐全。出库单一式三联都由财务部门、仓库管理人员记帐。蚅3)产成品、半成品入库,生产部门所生产的成品和半成品均需办理交库手续。入库时,由生产管理人员填写《产品交库单》,一式三联。由生产管理人员、生产部门经理、保管验收人共同签字确认。填写时,交库部门、产品名称、规格型号、交库数量均须填写齐全。交库单一式三联都由财务部门、仓库管理人员记帐。莂4)原材料、半成品领用:生产部门领用原材料、半成品、由生产部门部门管理人员负责办理领用手续,填写《领料单》一式三联。由领用人,相关领用部门经理、保管人员共同签字确认。填写时领用部门、材料物料名称、数量均须填写齐全,领料单一式三联都由财务部门、仓库管理人员记帐。蒀5)月末车间存放在车间的原材料由生产部门办理假退库手续,同时填写红字《领料单》一式三联,由原领用人,相关领用部门经理、保管人员共同签字确认。填写时,领用部门、材料物料名称、数量均须填写齐全,领料单一式三联都由财务部门、仓库管理人员记帐。芅6)低值易耗品(包括生产用的工具、容器、包装物等)、办公用品由仓库管理人员实行登记备案管理。在领用、借用出库时,由相关部门领用人和部门经理在备案薄上签名和审批。蚆第五条:材料保管与保养:螄1)根据库存材料的性能和特点进行合理储存和保管,做到保质、保量、保安全。羀2)合理摆放:对不同的品种、规格、质量、等级的材料都分开,按先后顺序码放,以便先进先出。羆3)材料摆放要整齐,怕潮湿物品要上盖下垫,注意防火、防潮、防湿,易燃材料要单独存放,所有材料要明码标识,搞好库区环境卫生,经常保持清洁。蒄4)对于温、湿度要求高的材料,做好温度、湿度的调节控制工作,高温季节要防暑降温;梅雨季节要防潮、防霉;寒冷季节要防冻保温。袂5)要经常检查、随时掌握和发现材料的变质情况,并积极采取补救措施。荿6)对机械设备、配件定期进行涂油或密封处理,避免因油脂干脱造成性能受到影响。螆7)容易散发的液体原材料应存放于密封性能较好的地方,并定时检查存放液体材料的容器是否泄漏。如发生泄漏,应及时处理解决,防止意外事故的发生。薅第六条:物料验收管理羁1)待收料;物料管理收料人员于接到采购部门转来已核准的"采购单"时,按供应商、物料别及交货日期分别依序排列存档,并于交货前安排存放的库位以利收料作业。螈2)收料:蒆①材料进厂后,收料人员必须依"采购单"的内容,并核对供应商送来的物料名称、规格、数量和送货单及发票并清查数量无误后,将到货日期及实收数量填记于"请购单",办理收料。蚇②如发觉所送来的材料与"采购单"上所核准的内容不符时,应即时通知采购部门处理,并通知主管,原则上非"采购单"上所核准的材料不予接受,如采购部门要收下该等材料时,收料人员应告知主管,并于单据上注明实际收料状况,并会签采购部门。莃③如物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时,收料人员须即时通知采购人员联络物料供应商、厂家或通知代理商前来处理,④由物料供应商、厂家或代理商确认的,收料人员开立"索赔处理单"呈主管核示后,送采购部门督促办理。芇3)材料待验:进厂:待验的材料必须于物品的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期,且与已检验者分开储存,并规划"待验区"以为区分,收料后,收料人员应将每日所收料品汇总填入"进货日报表"以作为入帐清单的依据。莄4) 超交处理:交货数量超过"订购量"部分应予退回;短交处理:交货数量未达订购数量时,以补足为原则,但经请购部门主管(科长含)同意者,可免补交,短交如需补足时,物料管理部门应通知采购部门联络供应商处理。蒁5) 急用品收料