泌阳国土资源局工作流程风险防控表.doc

泌阳县国土资源局工作流程风险防控表(办公室)公文制发工作流程一、流程图股室拟文股室负责人审查办公室审核主管局长审签局长签发办公室编号文印室缮印办公室用印办公室分发档案室存档二、工作依据《河南省国家行政机关公文处理实施办法》(豫政〔2001〕72号)三、承办股室与办理时限办公室:5个工作日文印室:2个工作日四、岗位风险分析1、对文件审核校对不严,导致文件出错。2、领导未正式签发,擅自发文。五、岗位防控措施严格按照发文流程,局领导正式签发后才能编号发文,并严把文件校对和缮印关。六、责任人办公室主任(档案室)档案借阅工作流程一、流程图填写查(借)阅审批单报主管领导审批档案室登记查(借)阅归还二、工作依据档案管理制度三、承办股室与办理时限办公室;即办四、岗位风险分析不按照审批程序,擅自查阅,造成档案机密泄露。五、岗位防控措施严格按照档案查借阅制度管理。六、责任人办公室主任政务信息编发工作流程一、流程图县局、局属单位、机关股室编写信息并上报办公室审核编辑办公室主任审核上报省厅、市委、市政或由信息中心在网站发布二、工作依据《关于加强网站管理做好县局门户网站内容保障工作的通知》三、承办股室与办理时限办公室:2个工作日信息中心:1个工作日四、岗位风险分析对信息内容审核把关不严,致使不实信息、错误信息发出。五、岗位防控措施严格信息的审核把关,重要信息的上报需经局领导审签,严把文字校对关,防止错字、漏字现象发生。六、责任人办公室主任(财务室)财务股工作流程一、流程图业务股室填写“缴款单”财务股进行资金分类,打印“缴款单”到财政局非税收入业务大厅缴款缴款单位将“缴款单”传递到国土局财务股财务科等级收入台账二、工作依据以正式文件为准。三、承办科室及责任人财务股(室)负责人姓名:李强四、潜在风险1、资产管理有时不规范2、对执行经费支付、财务报销、资金管理有时不规范五、防控措施1、认真规范财务管理制度2、严格按照“收支两条线”的管理制度办事(人事股)工资报批工作流程一、流程图审核工资调整条件填写工资变动审批表人事股复核审批存档二、工作依据1、河南省人事厅《关于印发<机关、事业单位工作人员正常晋升工资档次的办法>的通知》(豫人薪〔1996〕1号)2、河南省人民政府办公厅关于印发《河南省机关事业单位工作人员工资制度改革实施意见》的通知(豫政办〔1994〕5号)三、承办股室人事股四、岗位风险分析不按规定进行工资套改,擅自更改标准。五、岗位防控措施严格按照上级有关工资政策,认真履行工资审批手续,及时公开工资调整情况。六、责任人人事股股长人事档案整理工作流程一、流程图档案材料分类排序编写顺序号、页码技术加工装订与验收二、工作依据干部人事档案管理工作制度(中共驻马店市委组织部2002年9月施行)三、承办股室人事股四、岗位风险分析不按规定进行人事档案管理,泄露人事档案秘密。五、岗位防控措施严格执行人事档案管理的相关制度,明确专人负责,做好档案资料的日常收集并及时整理归档。六、责任人人事股股长(信访股)信访工作流程时限一、流程图信访事项发生交办、转办、督办不予受理15日领导批示特殊诉求信访室接待登记 非受理事项受理事项一般诉求般诉求机关股室拿出初步处理意见有关基层单位或机关股室办理30日60-90日30日不同意信访事项终结同意受理单位出具信访事项复查意见书信访事项终结同意同意领导审批受理单位出具信访事项处理意见书受理单位出具信访事项处理意见书不同意 当地政府复查复合委员会或市局组织复查不同意 县局备案信访事项终结 上级政府复查复合委员会或省厅组织复核县局备案二、工作依据《国务院信访条例》《国土资源信访规定》三、承办科室与办理时限信访室;60-90个工作日四、岗位风险分析1、交办、转办、督办信访事项不到位,引起群众重复上访。2、信访事项受理不及时,不能够在规定期限内及时办结各类信访事项。五、岗位防控措施依法依规并及时做好信访事项的交办、转办、督办工作,督促基层单位及时受理信访事项,并在规定期限内结案。六、责任人信访室主任国土资源违法案件处理工作流程一、流程图办理时限责任单位发现违法线索批准立案退回补充调查案件承办单位和执法监察科调查取证30日或60日提交调查报告集体审议举行听证会告知权利复议或诉讼集体审议下达处罚决定执行结案立卷归档二、工作依据