合同管理业务流程调查表.doc

蚇袂蚁膂蒆葿螅节膇羃蒈肃膇羅螀广州地铁管理信息系统规划及方案设计项目葿蕿袈业务流程调查表芆蒄蚃腿莇肅莄袄肂袀莈莈螆芃莄蚀葿袂袅蚃芀莀芇螇芇膂肄膁莈羃广州市地下铁道总公司莆袅荿汉普管理咨询(中国)有限公司袁荿膇填表人蒄芅袅林德辉蚂膇羅袆蚄蚁莂芈薆所属总部(部、室)羅肃薅资源总部综合部袃肇艿二级部门领导签字蒅羂莅荿膈袃项目组签字薄莂膂聿芀蝿项目组签字羆肅肆薀肈膈日期莇羄袆2001-04-17芁膀蚂日期薅莃荿肁羇薇袈螂薆螁罿螄填表说明:羆节螁本项目是根据广州市地下铁道总公司发展战略规划和信息技术的发展,结合实际的资源约束,制定科学、系统、先进、具有较高操作性的管理信息系统规划,为未来广州地铁总公司信息系统的建设提供依据和蓝本。薂肀羇本项目中需要对总公司所属部门及3个子公司的业务现状流程进行识别、描述、分析;流程优化潜力的评估、选择、优化建议等,同时需要对管理信息系统需求进行收集、整理、分析,为后期进行管理信息系统规划和方案设计时,提供基础信息。膄羅莇本文档下发到广州市地下铁道总公司11个职能部门和3个子公司,共计14份。节袇薁请总部领导分发到所辖各部室,并由二级部门领导指定专人负责填写。罿螆衿本调查表的内容以电子文档形式提供。电子文档名称格式统一由地铁项目组制定。蒄莁蒆作为附件请提供目前工作中使用的书面表单。肇芆肇在2001年4月17日10:00前提交到综合部林德辉处。羁蒂蚂各部门如有疑问请联系汉普项目组魏威,电话。:蒁芁蚄合同管理工作流程蚆薄莀流程目的膂莂蕿根据《中华人民共和国合同法》、《广州市地下铁道总公司合同管理办法》、《资源开发事业总部有关业务管理授权》及其他相关法规的规定,为加强广州市地下铁道总公司资源开发事业总部的合同管理工作,明确有关管理规范。聿羃芄羂腿蒁适用范围膇蚇葿本流程用于地铁总公司资源开发事业总部蚃膁羈蕿肆肄蒃羈薂流程描述(附流程图)蚈蒅袁见所附(提交的)流程图“”膃肀莈螆羅螅流程图中活动说明:羄肁薄膈莄罿活动说明蚄袈袇处理方式(手工、传真、电话、系统等)芇活动中信息系统的名称螄输入文档莅输出文档羀活动监控要点虿活动1、编制可行性报告、办理有关手续蒇手工袁肁编制可行性报告螈合同袆蚁活动2合同的审核登记袈袆手工莆监督项目立项及招投标进行活动3合同的审核手工活动4总部领导审批手工项目总体统筹活动5办理合同签定,办理合同请款手工填报合同台帐,上报报告合同文件及电子文本总结合同执行情况跟踪合同执行情况,活动6建立合同总帐手工、电话、内部电子邮件汇总建立合同总帐监督合同执行情况活动7总公司合同管理流程手工活动8膈莄罿活动说明蚄袈袇处理方式(手工、传真、电话、系统等)芇活动中信息系统的名称螄输入文档莅输出文档羀活动监控要点活动9活动10活动11流程评价一、您认为现有业务流程存在哪些问题?可以从成本,响应速度,周期,、如果本流程中涉及信息系统,请回答以下问题:你认为信息系统的支持对本流程:(非常重要/重要/无关紧要)非常重要你认为当前信息系统对流程的支持:(满足要求/需要改进/无法使用),或由信息系统提供支持,可改进流程的运作?1、合同登记,合同电子档案库的建立,针对每份合同形成一个档案,对合同执行情况进行跟踪监督,自动生成每月应收款、应付款、汇总数等数据。2、会签过程的自动化,要使会签加快,上述第一点的建立是必不可少的,在第一点的基础上,将电子合同档案库结合到会签过程中,为各级会签人员提供相应的调阅权限。