成都市青羊区财政局文件.doc

成都市青羊区财政局文件成青财〔2017〕183号签发人:彭远明成都市青羊区财政局关于成都市青羊区2016年财政决算情况的报告2017年10月26日在成都市青羊区第七届人民代表大会常务委员会第五次会议上成都市青羊区财政局局长彭远明区人大常委会:区第七届人大一次会议审查批准了《成都市青羊区2016年财政预算执行情况和2017年财政预算(草案)的报告》。目前,2016年财政决算已编制完成。按照《中华人民共和国预算法》有关规定,受区人民政府委托,我向本次会议报告2016年财政决算情况。一、2016年区级财政决算情况2016年是“十三五”开局之年,面对复杂严峻的宏观经济形势和突出的财政收支矛盾,全区深入贯彻党的十八大、十八届五中、六中全会精神,按照中央、省、市经济工作会议和区委的安排部署,认真落实区六届人大第五次会议决议,贯彻落实“五大发展理念”,围绕“四区两化”建设目标,稳中求进,积极转型升级,推进财政体制机制改革创新,全力以赴稳增长,全区经济运行平稳,实现了“十三五”良好开局,决算情况总体良好。(一)一般公共预算收支决算2016年区级一般公共预算收入完成508,426万元,%,%。区级一般公共预算收入加税收返还23,849万元、上级转移支付69,059万元、上年结余28,286万元、调入预算稳定调节基金44,989万元后,收入总计674,609万元。区级一般公共预算支出570,961万元,%,%;加上解上级支出52,216万元、债券还本支出17万元、安排预算稳定调节基金23,877万元,支出总计647,071万元。收支相抵,区级一般预算年终滚存结余27,538万元,实现收支平衡。收入决算的主要情况:地方税收收入完成319,944万元,%,%,%,其中:增值税85,016万元,%;营业税32,463万元,%,其原因:受“营改增”政策影响导致税种征收结构变化。非税收入完成188,482万元,%。支出决算的主要情况:一般公共服务支出68,266元,%;公共安全支出49,419万元,%;教育支出92,749万元,%,其原因:从2016年10月份全面启动机关事业单位养老保险缴费工作,在职教师的社保缴费科目从教育调整为社会保障和就业以及退休教师工资纳入社保统一发放;社会保障和就业支出76,601万元,%;医疗卫生支出29,066万元,%;城乡社区事务支出181,810万元,%;商业服务等事务支出10,760万元,%,其原因:2015年结转至2016年使用的上级专款和当年下达的上级专款较多。(二)政府性基金收支决算2016年当年无本级政府性基金预算收入,加上上级补助87,346万元、专项债券转贷收入33,500万元、上年结余40,921万元等,收入总计161,767万元。2016年完成地方政府性基金支出93,881万元,%。加上债券还本支出18,500万元,支出总计为112,381万元。收支相抵,地方政府性基金滚存结余49,386万元,实现收支平衡。(三)社会保险基金收支决算城乡居民养老保险基金从2015年5月1日开始实行市级统筹,区级不再编制社会保险基金决算。(四)国有资本经营收支决算因区属国有企业缺乏较为稳定的盈利能力,不具备编制国有资本经营收支预算的条件,故暂无国有资本经营收支决算数据。以上报告的区级2016年财政决算,与在区第七届人大第一次会议上报告的财政预算执行预计情况相比,一般公共预算收入减少5,237万元,支出减少1,541万元,基金支出增加62,769万元,主要是市财政于12月以基金补助方式下达我区“城中村”,在当月形成了部分支出。(五)。,500万元,预算执行过程中动用4,500万元用于弥补政策性支出不足等,结余用于安排预算稳定调节基金。,872万元,减去编制2016年度预算动用44,989万元,用于弥补当年的财力不足部分,加上预算执行中盘活存量资金增加23,877万元,2016年末区级预算稳定调节基金余额为55,760万元。、产业扶持、城乡环境治理及部分在建项目尾款等,全年使用13,030万元;上年基金预算结转结余主要为基础设施和生态环境建设及环境综合治理等,全年使用7,073万元。