厂区刷油漆工程合同问题梳理情况6月28日,由体系审计科、财务科、管理办抽调人员对项目技改科所造的厂区刷油漆合同进行审计,通过实地调查,共有以下几点问题:一、,共有21项刷漆工作内容,实地调查情况如下:①第7项篮球场北侧羽毛球场刷漆项目未经过使用部门确认,工程量确认单中无此项内容,现场实地调查也确认篮球场北侧并未刷漆。②合同中第19项制粉车间地沟盖板除锈防腐项目,因时间原因,已经被粉尘覆盖,无法辨认,据负责人张平叙述,此项目当时由项目科,施工方和其本人参与测量确认。③合同中第20,21项A字单边储存架刷油漆项目,因为物流科现在有600多个储存架,现在已无法从中辨认出合同中提到的99个。综合以上,合同中的第7项并未施工,第19、20、21项无法确认,其余17项均已施工。,普通油漆和高光冷磁漆,而附件二的验收标准中只提到一种高光冷磁漆。。,而合同附件为发包人和承包人,前后不符。二、,但无情况说明。,经过相关部门一把手洽谈定价,没有按照公司制度标准进行预算和货比三家。调查小组经过网上和电话询价,唐山威克化工涂料(迁安)有限公司厂区定置线报价20元/平方米,电话:7172228。天途路业公司道路刷漆报价13900元/3000平方米,。,仅有羽毛球场地刷漆、厂区道路及路牙刷漆、制粉站地沟盖板除锈防腐三个项目有相应的工作联系单。虽然相关使用部门已经在工程量确认单上签字确认,但应该按照公司的规范化制度流程履行相关手续。体系审计科:财务科:管理办:
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