岗位廉政风险点查找和防控措施表.doc

附件2:
岗位廉政风险点查找和防控措施表
单位:九江县国土资源局办公室填表日期:2010年8月18日
姓名
汤志恒
职务(岗位)
办公室主任
岗位职责
一、负责为局领导、各股室服务做好各项行政协调和后勤事务服务工作,为局领导当好参谋、助手;
二、负责本局文件收发管理和全局综合性文件的起草工作;
三、负责提交局长办公会、局务会议讨论研究的事项和日程安排、记录及决议事项的承办、催办工作;
四、负责局党组、局务会议决定召开的各种会议的会务组织管理工作;
五、负责全局保密工作及行政事务管理;
六、负责全局信、函管理工作,做好县人大议案、意见、建议和县政协提案受理、协调、督办工作;
七、负责本局政治、业务学习的组织安排,协助局领导做好本局职工思想政治工作。做好局机关各项规章制度的执行监督;
八、按照局领导安排,做好全局职工的年终考核,日常考勤、办公楼值班、环境卫生检查、休假时间安排等项工作;
九、承办局领导交办的其它工作。
潜在廉政风险
风险
种类
廉政风险主要内容和表现形式
个人自查
互  查
思想道德
风险
不注重加强理论学习和业务学习
加强学习,提高能力
岗位职责
风险
1、单位办公用品采购中容易出现中饱私囊。
2、对办公用品分类不明确,登记管理不及时,可能造成不必要的消耗和物品浪费。
3、接听电话、收发邮件不及时,可能导致本单位工作出现失误,造成不良后果。
4、车辆管理不到位
5、对单位档案管理不严格、更新不及时,可能造成档案资料不完善或遗失。
利用职务上便利谋取私利、加强车辆、办公室日常管理工作
业务流程
风险
1、印章审批、保管和使用上随意性大
2、在单位公章管理中容易出现私自出具不合法文件、函件、证明,徇私办理不符合规定业务方面的证明、文件等。
制度机制
风险
机要文件收发、传阅、保管、流转等工作过程中,可能出现丢失或泄密。
外部环境
风险
熟人关系违规利用职权招待、出车
利用职权招待、出车
廉政风险
防控措施
个人防控措施承诺
建议采取的防控措施
1、加强政治理论学和政治素质,增强责任感、自信心和意志力,积极参加理想信念教育、宗旨教育、革命传统教育和反腐倡廉教育,增强拒腐防变能力,筑牢反腐倡廉思想防线。
2、严格执行单位印信管理制度,所有文件、函、证明均通过主管领导签发方可发出。所有办公用品采购均通过主管领导审批签字后购买发放。车辆严格按规章制度管理,杜绝违规乱开支,乱招待。
3、加强履职尽责情况的监督检查,不断完善制度及时发现问题,不断改进工作。
承诺人:汤志恒
加强学习,注重综合能力学习,提高廉洁自律的能力,加强思想道德建设,不断提高修养;严格执行车辆、印章、收发文管理制度。
查找人签名:饶淑梅
备注:1、本表一式二份,一份个人自留,一份公示;2、上表中“查找人签名”分别为股室同事、股室负责人、分管领导;3、填写内容如有需要,可另附页。
附件5:
岗位廉政风险点等级确定和防控措施审核备案表
单位:九江县国土资源局办公室填表日期:2010年8月18日
姓  名
汤志恒
职务(岗位)
办公室
岗位职责
一、负责为局领导、各股室服务做好各项行政协调和后勤事务服务工作,为局领导当好参谋、助手