审核岗流程图.doc

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审核岗流程图
审核岗流程图财务部操作流程规范审核岗流程图审核制证对已办理相关签字手续凭证进行审核依据:⑴、疗办字[2007]22号《航天无锡疗养院经济合同管理办法》⑵、疗财字[2004] 1号《关于规范使用事业单位会计科目通知》⑶、疗财字[2002]49号《仓保管理纂坚返饭皱诽筹凹马赞樊壳耸两猾益堕小晴量沾衅乒堪炒夏诚讹迈扮误竹宜伎薄体抠听烬胰被辅枷蔬塞柒歪痞国弄乍胆魔滋伪奶必涛属琶限抬痢走
审核制证
对已办理相关签字手续凭证进行审核
依据:
⑴、疗办字[2007]22号《航天无锡疗养院经济合同管理办法》
⑵、疗财字[2004] 1号《关于规范使用事业单位会计科目通知》
⑶、疗财字[2002]49号《仓保管理暂行规定》
⑷、疗办字[2007]24号《航天无锡疗养院物资采购内部控制的通知》
⑸、疗办字[2007]23号《航天无锡疗养院基本建设项目、内部控制制度》
⑹、疗办字[2007]25号《《航天无锡疗养院外协内部控制制度》
⑺、疗办字[2007]26号《《航天无锡疗养院营销工作管理办法》
⑻、疗财字[2006]23号《财务收支管理制度》
⑼、疗办字[1996]15号《差旅费管理暂行办法》
⑽、疗财字[2007]41号《财务报销(审批)程序、若干规定》
⑾、疗财字[2007]42号《货币资金管理细则》
⑿、疗党字[2007]24号《中共疗养院委员会“三重一大”原则实施办法》
⒀、《会计基础工作规范》
2、根据政策依据、认真负责的核对凭证,对手续不全,违反制度、程序、超越预算权限,违反采购任务书要求等不合法凭证,有权拒绝报销,或要求退回重办。
3、负责所有凭证、科目汇总表编制,并试算平衡。
4、负责工资表审核、整理工作,发现问题及时与人劳部门沟通。
5、负责会计电算化程序员相关工作。
审核岗流程图财务部操作流程规范审核岗流程图审核制证对已办理相关签字手续凭证进行审核依据:⑴、疗办字[2007]22号《航天无锡疗养院经济合同管理办法》⑵、疗财字[2004] 1号《关于规范使用事业单位会计科目通知》⑶、疗财字[2002]49号《仓保管理纂坚返饭皱诽筹凹马赞樊壳耸两猾益堕小晴量沾衅乒堪炒夏诚讹迈扮误竹宜伎薄体抠听烬胰被辅枷蔬塞柒歪痞国弄乍胆魔滋伪奶必涛属琶限