EHS内审报告.doc

希尔精密塑料科技(苏州)有限公司EHS2017年度内部审核报告 批准:拟制:徐雪时间:2017/08/30时间:2017/08/30审核报告审核日期:2017年8月30日受审核部门:仓库、喷涂、注塑、采购品保、业务、人事、EHS人事内部审核组:汪宗云、朱广杰、王银双苏绍梅、杨菊、孙权权审核目的:检查本公司环境管理体系及职业健康安全管理体系是否符合ISO14001:2015版标准及OHSAS18001:2007标准的要求,是否得到有效的实施和保持,为9月份管审及换证审核做准备。审核范围:1)与注塑外壳的生产和服务所涉及的部门、场所和过程进行审核。审核依据:1)ISO14001:2015&OHSAS18001:20072)环安卫手册3)有关程序文件4)有关作业指导书和要求5)法律法规要求以及组织自愿性承诺审核主要参加人员:1)审核组成员2)总经理及管理者代表3)受审核的各部门负责人及陪审人员审核综述:审核的策划与准备情况(审核计划、审核组、审核通知)本次内部审核是公司2017年EHS体系审核,也是为了2017年9月份的监督审核而进行的一次自评。审核组由7名成员组成,均经过ISO14001及OHSAS18001两体系内审员培训,取得相应资格。审核前,我们编制了审核计划,并提前一周发至各审核员及各部门手中,各部门准备充分。现场审核计划的执行情况(审核时间、审核气氛、审核程序的执行)由于公司领导及各相关部门主管的重视和大力支持,使审核工作得以顺利进行。本次审核的首、末次会议分别于8月23日上午8:30和8月25日下午4:30准时召开。管理代表、各部门负责人、内审员、陪审员均参加了首、末次会议。在本次内部审核活动中,审核人员能本着实事求是、公正客观的原则,发扬高度负责的精神,依据环境管理体系、职业健康安全管理体系系统要求及据此编制的环安卫手册、程序文件、作业指导书及相关记录等,就涉及到的所有要素对相关职能部门一年来的运行情况进行了耐心、全面、细致的检查审核,为了取得公司EHS体系持续有效运行证据,公司各部门给予了积极的支持和配合。审核发现及存在的问题和原因分析:(不合格报告统计分析)本次审核发现体系文件基本满足标准规定的要求,具有可操作性,各部门能够基本按体系文件要求实施,公司已具备实现环安卫目标要求的能力。本次审核也发现了公司存在运行控制和现场的一些问题,共形成审核发现四项,共开具不符合报告4项。不合格事项如下:部门序号不符合事项注塑1车间溶剂瓶未标示化学品标签注塑2车间溶剂瓶用完没有盖盖子喷涂3喷涂车间员工作业时没有戴口罩喷涂4喷涂车间清洗剂瓶倾倒,瓶内还有1/3瓶清洗剂,有泄漏污染的风险。从上表可以看出,本次不符合主要问题集中在ISO14001:、OHSAS18001:。不符合主要是人员意识淡薄没有按照公司文件规定执行