出差订票管理规定.docx

出差订票管理规定一、总则1、目的为进一步规范公司员工出差管理审批手续及费用报销标准,强化成本管理意识,合理控制差旅费开支,特制定本制度。2、适用范围(1)本制度规定了出差的审批规定、审批权限,适用于公司全体员工。(2)出差费用报销标准详见内部网财务部制度《核销借款、出差报销管理规定》。二、出差审批规定1、凡公司员工因公离开工作所在地到另一地区都称之为出差;出差前应由各部门负责人提前与财务部确定预算。2、财务审批后由各部门制定出差计划,并结合财务预算对出差人员和出差路线进行合理规划,经媒体运营总监审批后由该出差员工填写《差旅费申请单—订票联》(详见附表1),由所在部门负责订票,并及时到财务填写《支出凭证》进行报销。3、公司高管层出差应提前与财务部确定预算,经财务审批后制定出差计划,并填写《差旅费申请单—订票联》(详见附表1),由行政部统一订票。4、出差计划一旦实行,在此期间未经上级领导批示、擅自更改行程、擅自更换出差人员等期间产生的相关费用财务部有权不予报销。三、出差订票相关规定1、出差申请人详细填写《差旅费申请单》(详见附表1),出差预支费用须提前到财务部查询。2、车票订购,去、返程票务原则上一次性订购,也可由订票人员灵活安排,因出差人员临时退、改签票务所产生的手续费由各部门自行承担。3、如因特殊出差地点票务预定困难的情况请提前30天提交出差信息,若因为信息提供不及时而造成没有预订到车票,由个人承担责任。注:此规定自公布之日起执行4、订票流程图经财务审批确定出差费用火车票提前20天可预订,飞机票提前2个月有特价票部门填写《差旅费申请单-订票联》并由各部门订票退票、改签或调换出差人员所产生的额外费用由各部门自行承担重新填写《差旅费申请单-订票联》重新订票到财务申请付款、填写支出凭证部门审批退票、改签或调换出差人员是否需要打印名片是否提前3天到行政填写《打印名片登记表》附表1:差旅费申请单申请日期部门申请人开展时间展会名称部门经理财务总监出差人员所在部门(订票联)是否报销:报销时间:出差地点乘坐交通工具车次/航班去程:返程:出差人数出差人员身份证号码展会名称往返时间去程