工效挂钩方案.doc

工效挂钩经营责任制方案
为充分调动公司全员工作积极性和提高整体经济效益,达到降低成本费用,增加经营收入的目的,体现责、权、利相结合,根据公司实际,特制定本方案。
工效挂钩总体原则
公司整体经济目标同各部门经营、管理目标、任务相结合,体现效益与风险,投入与回报相结合;
部门员工工资中绩效工资的50%参与各部门经营指标挂钩,工效工资部分与部门总体目标的完成率比例上下浮动;但员工工效工资下浮额度不超过绩效工资的50%。
体现整体与局部,集体与个体,一线与二线相结合及差异,实行二次、分级分配方案;
体现工作数量和质量、效率和绩效的统一,综合收入、成本和费用相挂钩;
实行按劳分配、奖优罚劣、奖勤罚懒,公平、公正、公开考核的激励机制;
总体经营管理目标
经济指标:总体营业额指标每月为26-28万元(其中写字楼招商为10万元,客房销售为16-18万元);成本、费用控制在每月14万元之内(含人工成本),经营毛利率达到80%以上;(各部门具体工效指标分解表附后)
管理目标:
1)建立独立、完善的物业+酒店管理运作模式;
2)建立和运行三星级以上标准质量管理体系;
3)公司运行质量员工满意度达到90%以上;
4)实行规范化与个性化相结合的服务标准,客户满意率达到100%;
5)无重大经营管理失误和损失,实现零缺陷率和零事故率;
6)建立荆州最佳商务写字楼酒店品牌;
7)全年人员流动率控制在20%以内;
后勤目标:
人员素质稳步提高,达到相应的质量管理服务技能水平;
员工福利待遇稳步提高,居于本市前列;
工程维护、设备维保正常,各项资产保值增值;
全年无消防、安全、工伤等责任事故。
实施范围
定于2003年4月20日至5月20日两个月,公司管理层(各部门主管以上员工)开始试行工效挂钩方案。
2003年6月20日后实行全员工效挂钩方案(除见习服务生)。
三、工效挂钩及结算方案
1、总体办法:
一般情况下,-;按公司总体营业额完成超过额定指标,全员每月奖励总额为(月实际营业利润-)
×50%,按各部门工效挂钩指标以部门人员比例分配到人;并预留超额利润部分的10%作为年终奖励基金;
公司整体未完成营业利润指标;,则各部门每月全员扣减工资总额为(-实际完成额)×10%,按各部门工效挂钩指标以部门人员分配比例分减到人;成本费用超出额定指标,则按超支部分的50%由相关责任部门以部门人员比例分摊,扣减相应绩效工资,总体工资扣减额度不超过绩效工资的50%;
各部门具体奖金分配或扣减工资挂钩范围:
1)物管处、房务部等部门与本部门营业收入、成本费用、综合毛利率相挂钩;
2)营销部与营销指标完成额、营销费用相挂钩;
3)财务部、行管部