关于2015年财政预算执行情况.doc

关于2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)的报告——2016年4月1日在镇七届人大五次会议上米河镇财政所所长王建伟各位代表:受镇政府委托,现将我镇2015年财政预算执行情况和2016年财政预算(草案)向大会报告如下,请予审议,并请各位列席代表提出意见。一、2015年财政预算执行情况2015年,全镇财政工作在镇党委的正确领导和镇人大的监督支持下,财税部门深入贯彻落实科学发展观,充分发挥财政职能,以“稳增长、破瓶颈、保民生、促发展”为工作重点,危中求机,难中求进,较好地完成了各项目标任务,预算执行总体良好。 全镇财政收支情况(一)全年公共财政预算收入完成9940万元,%。分项收入完成情况是:1、国税部门组织的地方税收完成2280万元,为预算的74%,%。2、地税部门组织的地方各税完成4502万元,为预算的67%,%。3、非税收入完成3158万元。(二)全年财政支出完成6254万元,%。主要支出项目完成情况是:1、一般公共服务支出2767万元。主要用于机关正常运转及人员工资、巡防队工资、平安建设支出、计划生育支出、统计支出、总结表彰会、人代会、基金会兑付、镇直部门经费补助等。2、教育支出669万元。主要用于义务教育办学条件标准化补助、民师和门岗工资及教师节经费等。3、科学技术改造支出500万元。4、文化体育与传媒支出19万元。主要用于篮球大赛、正月戏曲演出等。5、社会保障和就业支出51万元。主要用于五保户集中供养、敬老院经费、殡葬改革、困难群众救助、老年人合作医疗补助等。6、医疗卫生支出172万元,主要用于机关医保、卫生院及联合诊所人员补助、基本药物制度和基本公共卫生服务、镇村干部及骨干企业负责人体检等。7、城乡社区服务支出773万元。主要用于国家卫生镇复验、环境卫生整治、镇区公共设施维护、市政办管理人员及环卫工人工资、两刘路拆迁补偿等。8、农林水事务支出971万元。主要用于林业生态奖补、夏秋两季禁烧、汜河治理、防汛、临时占地补偿、一事一议奖补、村级干部工资及农村道路等。9、资源勘探信息等支出280万元。主要用于对交通运输业纳税奖补、对中小企业扶持资金等。10、住房保障支出39万元。主要用于机关人员住房公积金支出等。11、公共安全支出2万元。12、环境保护支出8万元。13、交通运输支出3万元。(三)政府性基金支出1462万元主要支出项目完成情况是:1、资源勘探信息支出5万元。2、城乡社区事务支出1457万元。主要用于中原西路和310廊道拆迁补偿。2015年的财政收支预算执行的主要特点是:(一)收入规模取得新突破。2015年,全镇财政收入在近年来连续保持高速增长的基础上,收入规模再上新台阶,全镇公共财政预算收入接近亿元,达到9940万元。同时收入均衡性大幅提高,每季度末均达到或超过了序时进度,财政收入指标考核在全市综合排名始终位列第一。(二)主体税种增幅较大,小税种和非税税占比继续维持高位。增值税、企业所得税、个人所得税、营业税、城建税等主体税种累计完成3789万元,较上年同期3370万元增加419;资源税、房产税、印花税、城镇土地使用税、车船使用税、耕地占用税、土地增值税等小税种和非税收入累计完成6103万元,较上年同期5539增加564。%