沧州经济开发区.doc

沧州经济开发区2018年部门预算信息公开说明沧州经济开发区管理委员会作为一个预算单位,、部门主要职责及机构设置沧州经济开发区部门预算由沧州经济开发区管理委员会一个部门构成。机构设置情况:单位名称单位性质单位规格经费保障形式开发区管委会行政副厅级财政性资金基本保证其主要职责是:编制辖区的总体规划和经济、社会发展规划,经批准后组织实施;编制辖区区域性城市发展规划、国土利用规划,经批准后组织实施;审批或审核辖区固定资产投资项目;负责辖区内财政预算决算,国有资产管理和财政监督工作;负责招商引资,与国内外经济技术合作工作;负责辖区环境保护和安全生产监督管理工作;负责辖区教育,文化,人口和计划生育等社会事务管理工作,维护社会维定;负责辖区内上级有关部门派驻机构的工作;完成市政府交办的其他事项。部门预算安排总体情况按照预算管理有关规定,目前我区部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都应反映在预算中。沧州经济开发区管理委员会的收支均包含在部门预算中。1、收入说明2018年全年预计收入49951万元,其中:财政拨款收入49951万元。2、支出说明支出总计49951万元,其中:基本支出17989万元,项目支出31962万元。3、比上年增减情况2018年部门预算收支安排49951万元,较2017年预算增加5088万元,其中:基本支出增加2861万元,项目支出增加2227万元。基本支出的增加主要是2018年沧州经济开发区将落实新标准的薪酬改革制度,工资支出较2017年有所上涨;项目支出的增加主要是落实市委、市政府和党工委、管委会拟定的2018年的重点项目。三、。主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、网络使用费、公务用车运行维护费以及其他费用。财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年区级“三公经费”预算情况表单位:万元项目合计同比下降资金来源一般预算基金预算财政专户车辆运行费1304%130 车辆购置费0 公务接待费707%70因公出国经费500%50 合计2504%2502018年,沧州经济开发区管理委员会安排“三公经费”250万元,较2017年“三公经费”240万元下降4%。车辆运行费2018年预算安排130万元,较上年减少5万元,同比下降4%;公务接待费2018年预算安排70万元,较上年减少5万元,同比下降7%;因公出,无增减变化。车辆运行费减少是因为我区严格控制车辆管理,减少部分公务用车运行维护费支出;公务接待费减少是因为严格落实中央规定,减少接待费计算基数,严格公务接待标准。绩效预算信息总体绩效目标:以新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实党的十九大会议精神,围绕市委、市政府和党工委、管委会中心工作,扎实做好每项具体工作,着力加强党对意识形态领域的全面领导,打好全面建设小康社会、脱贫攻坚战。职责分类绩效目标:政务服务。突出政务、加强事务、提升服务,力求重点工作出精品,难点工作求突破,基础工作有创新,常规工作见特色。应急管理。建设运行维护好市政府应急平台,实现各种实用功能;进一步完善应急预案体系建设,认真编制、严格审核应急预案,确保预案内容科学合理,有效组织实施。信访事务管理。进一步提高信访干部业务能力;吸收可行建议,改进信访工作;提高信访信息化应用水平,实现办公自动化、网络化智能化。思想宣传工作。牢牢掌握意识形态工作领导权、管理权、话语权,弘扬主旋律,汇聚正能量,为本区经济社会发展提供有力的思想保证、精神动力、舆论支持。人事管理。确保事业单位公开招聘公平、公正。稳妥做好企业军转干部解困工作,确保企业军转干部总体稳定。土地资源管理。实现耕地总量不减少,质量有提高,各行业合理用地需求得到保障,土地节约集约利用水平进一步提高,保证全区耕地占补平衡。组织编制经济社会发展规划。增强规划和计划的前瞻性、科学性、可操作性;规划目标全面、先进、可行;组织落实措施得力,调度有序。建筑业管理。规范建筑市场各方主体行为,促进建筑市场健康发展。提高建筑工程质量,减少建筑安全生产事故,提高行业水平。加强市场监测,促进全区房地产市场持续健康发展。社会管理与服务。推进全区社会组织健康发展,优化行政区划空间布局,提高登记质量,规范婚姻登记、收养登记业务,建立健全城乡基层群众自治组织,逐步实现社会工作者专业化、职业化。科技创新项目支撑。获得一批重要原始创新成果,培养一批高层次科技人才和创新团队,提升我区基础研究能力。为产业转型升级、现代农业建设、和谐宜居环境创建和民生改善提供创新支撑;提升科技开放与合作的水平,提高科技成果转化和产业化能力,促进京津冀科技协同创新。环境污染综合防治