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海港区人民政府关于2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告(书面)——2019年2月21日在秦皇岛市海港区第十五届人民代表大会第三次会议上海港区财政局局长马馨各位代表:受区政府委托,将2018年财政预算执行情况和2019年财政预算(草案)的报告提请大会审议。并请各位政协委员和其他列席同志提出意见。一、2018年财政预算执行情况2018年,在区委的正确领导和区人大、政协的监督支持下,全区各部门深入学新时代中国特色社会主义思想,认真执行《预算法》和《河北省预算审查监督条例》,紧紧围绕开放引领、港城融合、产业强区、创新驱动发展战略,全力打造一流主城区和沿海经济增长极,各项工作取得了良好成绩。在此基础上,全区财政预算执行情况良好,财政改革与发展取得新进展。(一)全区预算执行情况——一般公共预算执行情况。十五届人大第二次会议审议通过的2018年全区一般公共预算收入为455542万元,一般公共预算支出为289059万元。经十五届人大常委会第十四次会议批准,区级一般公共预算支出调整为278650万元。由于上级专款和转移支付支出等增加因素,全年一般公共预算支出最终调整为394867万元。2018年全区全部财政收入完成976425万元,%,%;实现一般公共预算收入438433万元,%。全区实现一般公共预算支出378613万元,%,%,实现了“收支平衡、略有结余”的预定目标。(具体支出完成情况详见附表1)——政府性基金预算执行情况。十五届人大第二次会议审议通过的2018年全区政府性基金预算收入为276577万元,政府性基金预算支出为251452万元。经十五届人大常委会第十四次会议批准,2018年区级政府性基金预算支出调整为108228万元。由于上级专款等增加因素,全区政府性基金预算支出最终调整为152510万元。2018年实现政府性基金预算收入108753万元,%;全年完成政府性基金预算支出147275万元,%,%。(具体支出完成情况详见附表2)——国有资本经营预算完成情况。因我区国有资本经营收入较少,未单独编制预算,相关收入纳入一般公共预算非税收入管理。全年共收到国有资本经营上级补助收入95万元,全部用于原柳江子弟学校退休教师补助。——社会保险基金预算执行情况。2018年社会保险基金收入206596万元,社会保险基金支出221220万元,年末滚存结余52198万元。主要支出项目为:企业职工基本养老保险基金支出56504万元;城乡居民基本养老保险基金支出5509万元;机关事业单位基本养老保险基金支出135166万元;职工基本医疗保险基金支出11318万元;城乡居民基本医疗保险基金支出11960万元;生育保险基金支出763万元。上述财政预算执行情况均为2018年12月31日统计数据。(二)2018年预算执行效果。一年来,全区财税部门认真贯彻落实各项积极财政政策,坚持稳中求进,狠抓增收节支,优化支出结构,深化财政改革,较好地完成了区人大确定的目标任务,主要体现在以下六个方面:——着力采取措施保证平衡。面对区域经济下行压力持续加大,减收增支因素不断增多的不利局面,财政部门通过充分发挥自身职能,强化财税部门联动,分解收入任务;积极协调其他相关部门,不断加大综合治税工作力度,挖掘我区税收潜力;开展依法治税管费专项行动,强化收入组织调度,努力完成区人大确定的财政收入预期目标。同时,全面贯彻落实中央“八项规定”,继续严格控制一般性支出;大力压减“三公”经费支出,2018年“三公经费”%。——着力发挥职能促进发展。一是优化营商环境。修订行政事业性收费和政府性基金等项目目录清单,实现省以下涉企行政事业性收费全部“清零”;认真落实各项企业减税优惠政策,,推动全区经济发展稳中向好。二是促进园区建设。投入各类园区建设资金25600万元,加快园区基础设施建设;成功申请发行土储债券2亿元专项用于园区土地整理,不断提升园区综合实力。三是扶持企业发展。积极争取并投入各类资金3941万元,为我区工业企业技术改造和外贸出口企业提高国际市场竞争力,提供有力资金保障。四是推动旅游业发展。积极统筹整合各类资金23215万元,用于我区旅游资源开发等工作,全面提升我区旅游业的发展质量。——着力加大投入保障民生。一是支持教育优先发展。大力推进义务教育均衡发展,全年累计拨付新建学校资金18288万元,有力保障我区新建学校建设。二是全面落实社保政策。累计投入离退休人员养老金37362万元、城乡居民养老金5544万元、城市和农村最低生