蒆内部审核查检表芄被审核单位薁羀审核日期袇蚂审核员芀聿页次芈1/?芇是否有明文制定品质目标?芅品质目标之执行状况是否有做统计?蚀对没有达成品质目标是否有做检讨?荿品质目标是否全公司人员均全部了解?蚈是否有公司之组织图?螃对公司之各单位是否有制定其权责?蚂是否有明文指定管理代表?葿是否有召开管理审查会议?螄管理审查会议是否有留下记录并妥善保存?蒅管理审查是否程序书中所规定之项目均有检讨到?蒁管理审查会议记录要保存多久?蕿膅羃膀虿P170102薆内部审核查检表蚅被审核单位芃蚈审核日期羇肃审核员羂螈页次莈2/?芇是否有品质手册?蒂品质手册是否有引述品质程序书?莁如何有效的执行品质系统及程序书是否有陈述?膈程序书是否有陈述品质规划?蚇目前是否有品质规划之情形,以及是否有相关之记录存在?膄肀芈肈薂P170102膃内部审核查检表芈被审核单位芅莄审核日期羂莇审核员蚆肆页次蚁3/?节每一份的报价单、合约或订单是否有经适当审查?审查是否有证明?螇是否客户所提出之订单均有效完成,例如交期、数量、规格等?羅是否有合约或订单变更之规定?莅是否有合约或订单变更之事实发生?并依程序书之规定通知相关之单位?肀合约或订单之保存年限、保存单位是否有规定,并妥善保存?肁莆袃肃膁P170102螇薅内部审核查检表袂被审核单位芁膈审核日期羃薁审核员莀莅页次螅4/?莂每一个设计项目是否有制定设计与开发计画并经核准且适时更新?羁每一个设计项目是否有指定合格之设计人员?蚀设计项目之组织与技术接口是否有在开发计画中详细谈及?蚄设计输入是否有明文规定并经审查?肄设计输出是否有明文规定,并考虑设计输入、各项之允收标准?虿各项的设计审查是否有明文记录并可追查?螀各项的设计验证是否可以明文规定其测试方法,各项的验证方法须能否验证输入?肅设计案是否有做设计确认,并有记录可查?薂设计变更是否有提出并有窗体可左证并经授权人员核准?螂袀膂羀芇P170102蚅
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