烟草九查九看自查报告.doc

烟草九查九看自查报告篇一:烟草三项检查自查报告汇报省中烟公司:根据全国“三项检查”电视电话会议精神和《**中烟工业公司20xx年整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作要点》要求,整顿办厂及时组织宣贯动员,拟定自查实施方案,部署整顿和规范市场经济秩序自查工作,现将5月份工作开展情况汇报如下:一、根据方案按图施工,收集整理制度,绘制流程图。已经收集整理国家局、中烟工业公司、厂内现有制度60个,正在逐一审查制度的有效性,废弃无用的制度,完善更新现有的制度。为严格规范程序,绘制了8个流程图,将关键控制点嵌入到生产经营的各个环节。根据每个组具体情况设计自查表格11张,作为固定化格式样表,每个组逐月以自查表格形式汇报自查情况,以一些重要的指标和数据作为自查的支撑材料。二、自查中存在的主要问题:我厂在健全管理体系、加强制度建设、强化内部监管等方面大部分做得较好,还存在一些不足有待完善,主要表现在以下几个专业组:1、物资采购组:卷烟辅材采购由于历史原因是延续以前采用年度订单形式确定采购数量,没有签订采购合同,缺少法律保障的依据;采购程序在档案中没有体现出来,缺少档案资料支撑;供应商的资质认证没有按照年度认证,存在个别供应商资质认证已经过期的现象;档案资料的保管没有分类别存放,不同供应商的资料全部放在一起,显得凌乱。烟机零配件管理没有建立备品备件报废管理相关制度,备品备件报废处理只是交给华新集团处理,处理程序不够严谨,希望尽快建立完善备品备件管理制度,做到完善制度,规范程序。2、广告促销组:部分广告宣传品只有会办纪要,但是缺少比质比价和谈判过程的详细记录,甚至个别项目没有记录;有的广告项目没有进行比质比价操作。特别是延续广告、三产操作的广告和一些特定的媒体广(本文来自:摘:烟草九查九看自查报告)告项目没有进行比质比价;没有建立完善广告宣传品仓库保管、领用制度,并且广告宣传品仓库存在个别账卡物不一致现象。3、工程投资项目组:工程投资项目在自查以前没有严格按照《招标投标法》、《政府采购法》以及国家烟草专卖局、中国烟草总公司关于招标、采购活动的有关规定建立共管帐户、履约保证金制度,要经过第三方进行讨论和评估。三、整改措施1、进一步完善制度。针对自查中发现的问题重新制定了三个制度,《**中烟**卷烟厂自主采购材料供应商资质认证管理办法》、《五金备件报废、调拨工作管理规定》和《**中烟工业公司宣传促销用品管理规定》。下一步逐个梳理,进一步做好制度的梳理、修订、新制定、废止等工作,不断建立完善相关内部管理制度。2、整改落实自查中发现的问题。已经将检查中发现的问题书面反馈通知到相关部门,反馈存在的问题,提出整改建议。在六月份进行全面再次梳理,对照存在的问题,逐个落实,逐个检查,确保整改到位。篇二:九项规定自检自查情况报告九项规定自检自查情况报告XX市安监局:根据《XXXX安全监管局关于印发XXXX安全生产应急管理专项执法检查实施方案的通知》XX安监字【20XX】XX日,文件要求,XX油库领导高度重视此项工作,立即组织相关人员针对此项工作,结合《安全生产法》、《企业安全生产应急管理九条规定》等相关法律法规要求,开展自检自查,先将此项检查情况报告如下:一、落实企业主体责任情况XX油库强化安全责任管理,建立健全各项规章制度。本单位安全工作的第一责任人,对本单位安全生产工作负直接责任,切实履行职责,加强监督检查,及时排除各类安全隐患,严防各类安全事故的发生。安全生产领导组定期组织人员对各个部门落实的情况进行检查、督促,并将情况登记在册,作为年终综合考核的评分依据。结合自身实际,制定和完善各项安全生产规章制度及安全生产规程,并严格执行,杜绝“三违”现象,严格遵守安全生产的各项法律、法规及规章制度,牢固树立“安全第一,预防为主”的安全生产方针,建立健全安全规章制度,不断优化安全生产机制,按照“谁主管、谁负责”、“谁在岗、谁负责”的原则和“一岗双责”的要求,年初与XX负责人、XX员工签订了《XX目标责任书》、《安全承诺书》,层层传递安全压力,人人肩负安全重担。实现了XX安全生产“零”事故的安全目标。二、应急管理机构及专兼职应急管理人员情况不断完善应急管理机构建设,逐步建立统一高效的专业应急救援体系。XX成立了防火委员会、抗震减灾领导小组、防恐领导小组、职业卫生管理领导小组、专职消防队、义务消防队等组织机构,有效确保油库安全监督管理到位。同时XX及油库还配备了,专职应急管理XX名,兼职管理人员XX名,满足了日常安全及相关工作的开展需要。三、建立专(兼)职业应急队伍及与周边单位签订救援协议情况XX目前有专职应急队伍一支,共由XX名专职人员组成,兼职应急队伍一支,共由XX名兼职人员组成。XX还于比邻单位“XXX站”、“XX站”、“XX市公安局XX派出所”签订了联防协议书,在