唐山古冶区供销合作社.doc

唐山市古冶区供销合作社2019年部门预算有关事项说明按照《预算法》、《河北省预决算公开操作规程实施细则》规定,现将2019年部门预算公开如下:一、部门职责及机构设置情况(一)部门职责1、负责宣传、贯彻党和政府有关农村合作和社会发展的方针、政策,制定并组织实施全区供销合作社改革发展规则。2、协调与政府部门、社会组织的关系,落实有关法律规章,维护供销合作社《章程》赋予的合法权益,促进合作经济的发展。3、负责区农民合作经济组织联合会(简称“农合联”)的体系建设;统领以供销合作社为依托的农民合作经济组织;对“农合联”会员单位进行组织、管理、指导培训和考核,提供信息服务,引领带动全区农民合作经济组织发展;承办政府购买服务。4、负责全区供销合作社所属基层合作社的组织建、经营管理和改革发展工作。5、组织实施新农村现代流通网络建设工程(简称“新网工程”);推进流通网络体系建设,积极开拓城乡市场。6、对重要农业生产资料、农副产品、日用消费品等经营性服务进行组织、协调和管理,发挥市场主渠道作用,完成政府委托承办的物资、商品储备任务。7、负责全区流通领域盐业行政管理,负责食盐零售许可证管理和市场工业用盐的归口管理,做好食盐专营工作。8、按照区政府授权,负责全区再生资源绿色回收、加工、利用体系建设和市场管理。9、按照区政府授权,负责全区烟花爆竹批发、零售网络的经营管理。10、负责运营和监管全区社有资产,接受上级社的资产监督;对出资企业行使出资人职能,负责社有企业改革,建立健全现代企业制度,做大做强社有企业。11、按照政府新农村建设发展总体规划,参与农业产业化经营、标准化示范、农副业综合开发、农业科技推广项目和农村金融建设;参与农村社会化公益性服务,搞好农村社区综合服务中心建设。12、承办区委、区政府和上级供销社合作社交办的其他事项。(二)机构设置单位名称单位性质单位规格经费保障形式唐山市古冶区供销合作社事业正科级财政性资金基本保证内设机构:办公室、财审科、劳资科、基层业务科、安保科。二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定,目前我区部门预算的编制实行综合预算制度,即全部收入和支出都反映的预算中。(一),全部为一般公共预算收入。(二),基本支出:、;。(三),,是由于公积金缴纳比例及保险缴费基数变化;,是由于我区正常公用经费按实有人数及标准定额提取,我部门2019年涉及到人员退休,提取经费数额减少;项目支出减少7万元,本着压减非必保支出的原则,根据实际业务需求,2019年业务项目经费减少。三、,主要包括用于保证机关正常运转的办公费、邮电费、差旅费、福利费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费等支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2019年部门“三公”,,是由于公务接待费按正常公用经费相应比例提取,公用经费减少相应的公务接待费减少。(一)公务用车购置及运维费。共计安排2万元,与上年持平,无增减变化。(1)公务用车购置:公务用车购置安排0万元,与上年持平,无增减变化。(2)公务用车运行维护费:安排2万元,与上年持平,无增减变化。(二)公务接待费。,,是由于公务接待费按正常公用经费相应比例提取,公用经费减少相应的公务接待费减少。(三)因公出,无增减变化。五、绩效预算信息(一)总体绩效目标1、进一步强化供销系统服务“三农”,活跃城乡市场,促进城乡经济。2、实现年度发展规划目标的保障措施,在工作中明确了指导思想、基本原则、组织属性、职责定位、服务理念等内容,走联合发展之路,以壮大规模,提升品牌,扩大影响力。(二)部门职责及工作活动绩效目标指标单位:万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差单位:万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、,研究制定行业发展战略和规划,组织指导行业改革发展,负责行业管理,开展教育培训,维护合法权益确保供销社事业改革、发展和壮大、发挥供销社在商业流通服务的作用 ,加快服务创新、经营创新和业态创新,优化网络布局,完善网络体系,发挥一网多用、双向流通的作用,在农资供应、农产品流通、农村服务等