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一般纳税人抄税、报税详细流程
用户常见业务操作流程
发行-→更改纳税号和企业名称―→更改信息-→获得授权-→更换两卡-→修改分机数量-→领购专用发票-→退回专用发票-→报税-→抵扣联认证-→存根联补录
注意:
1、发行应带物品:金税卡和IC卡
2、更改纳税号和企业名称应带物品:金税卡和IC卡
3、更改信息应带物品:IC卡
4、获得授权应带物品:IC卡
5、更换两卡应带物品:金税卡和IC卡
6、修改分机数量应带物品:主机IC卡
7、领购专用发票应带物品:主机IC卡
8、退回专用发票应带物品:主机IC卡
9、报税应带物品:抄税后的IC卡和打印的各种销项报表
10、抵扣联认证应带物品:所取得的专用发票抵扣联
11、存根联补录应带物品:需要补录的专用发票存根联
开票子系统基本操作流程
注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置
-→从IC卡读入新发票-→发票填开与作废-→抄税处理-→报税
开票前的准备工作
初次安装后的准备工作
注册-→登录-→系统初始化-→结束初始化-→登记企业税务信息-→编码设置
注意:
初始化操作只有在初次安装使用时才必须进行,一旦用户已经正常使用后就不需再做,否则会造成数据丢失;登记企业税务信息的操作一般也是在初次登录时进行,正常使用后如果本企业税务信息不发生变更就无需再登记。
日常使用中的准备工作:
登录-→编码维护
发票填开操作
一、购买并读入发要
二、开具发票
A、开具正数专用发票:
进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→填写商品信息-→打印发票
B、开具带销货清单的专用发票:
进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→填写购货方信息-→点击“清单”按钮-→进入销货清单填开界面-→填写各条商品信息-→点击“退出”返回发票界面-→打印发票-→在“"已开发票查询”中打印销货清单
C、开具带折扣的专用发票:
进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开/销货清单填开-→选择相应商
品行-→设置折扣行数-→设置“折扣率”或“折扣金额”-→打印发票
D、开具负数专用发票:
进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→发票填开-→发票号码确认-→进入“专用发票填开”界面-→点击“负数”按钮-→填写相应的正数发票的号码和代码-→系统弹出相应的正数发票的信息,确定-→系统自动生成负数发票-→打印发票
三、作废专用发票
A、已开发票作废:
进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→已开发票作废-→选择欲作废的发票号
码-→点击“作废”按钮-→系统弹出“作废确认”提示框-→确定-→作废成功
B、未开发票作废:
进入系统-→发票管理-→发票开具管理-→未开发票作废-→系统弹出“未开发票
作废号码确认”提示框-→确定-→作废成功
抄报税操作
一、用户抄报税流程
抄税写IC卡-→打印各种报表-→报税
A、抄税起始日正常抄税处理;
进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡,确认-→正常抄写IC卡成功
B、重复抄上月旧税:
进入系统-→报税处理-→抄报税管理-→抄税处理-→系统弹出“确认对话框”-→插入IC卡,确认-→抄上月旧税成功
C、金税卡状态查询
进入系统-→报税处理-→金税卡管理-→金税卡状态查询-→系统弹出详细的信息
主分机结构
一、主分机购票及读入流程
主开票机购买发票-→主开票机读入新购发票-→主开票机向分机IC卡分配发票-→
分开系机读入新领购发票
二、主分机抄报税流程
A、分开票机抄报税流程:
分开票机抄税处理-→分开票机发票资料查询打印-→分开票机报税
B、主开票机抄报税流程:
主开票机抄税处理-→主开票机发票资料查询打印-→主开票机报税
注意:
对于主分机结构的用户,主开票机、分开票机分别独立抄税,随后必须持本企业所有开票机抄税后的IC卡进行报税。
系统注册与登录
一、注册内容
企业名称、税号、开票机号及税控金税卡模式、注册版本方式选择、产品序列号、特
征码等。
二、注册要求
注册方式必须选择“已用金税卡”
三、注册操作步骤:
启动系统-→系统管理-→输入口令-→系统注册-→输入各项信息-→单击“下一步”,弹出“录入注册码”对话框-→完成
四、系统登录操作步骤:
启动系统-→进入系统-→选择操作员-→输入口令-→确定-→进入开票系统
注意:
企业第一次进入系统时必须先设置企业税务信息。
系统设置
一、系统初始化
A、开始