2016年财政项目支出绩效评价报告.doc

2016年财政项目支出绩效评价报告——市级山地农业开发示范基地一、项目概况(一)项目单位基本情况屏南县成立“屏南县山地农业开发工作领导小组”,由政府分管副县长任组长,农业、林业、财政相关部门为成员,下设办公室,挂靠在县农业局,开展全县山地农业开发工作。(二)项目基本情况宁财(农)指[2015]138号文提前下达专项资金70万元,用于2016年度新认定的市级山地农业开发示范基地的以奖代补,对新评定的“市级山地农业开发示范基地”每个给予奖励。2016年12月9日宁财(农)指[2016]105号文《宁德市财政局宁德市农业局关于核定2016年度山地农业开发示范基地补助项目及调整专项补助资金的通知》将宁财(农)指[2015]138号提前下达的2016年度山地农业开发示范基地专项补助资金调整为55万元。二、项目实施基本情况(一)项目的组织管理情况印发《屏南县人民政府办公室关于组织申报2016年度宁德市山地农业开发示范基地的通知》(屏政办[2016]82号);由各乡(镇)出具推荐函,形成《2016年屏南县申报市级山地农业综合开发示范基地汇总表》后组织相关人员现场勘查、初审、班子研究,经主要领导审核同意后报政府分管副县长审定。县政府行文向市农业局推荐名单(屏政函【2016】58号),市政府认定公布名单。(二)项目财务管理状况目前已拨付3家示范基地补助资金33万元,另外2个基地等整改到位后将及时予以拨付。三、项目绩效分析(一)项目绩效评价工作开展情况根据屏南县农业局工作的具体要求和特点,我们分投入、产出与效益三个大项,对2016年农业示范等各项工作,经过收集资料,核实情况,比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支。核实了预算批复的项目目标完成情况。评价等次为优秀。(二)项目绩效目标完成情况1、投入目标完成情况资金到位率目标值为100%,实际资金到位率为100%,目标完成比例100%;项目完成时效目标是2017年7月,实际项目于2017年7月完成,目标完成比例100%;市级山地农业开发示范基地建设成本控制目标为55万元,实际开支33万元,目标完成比例60%。2、产出目标完成情况新增市级示范基地5个,实际完成5个、目标完成比例100%。3、效益目标完成情况市级山地农业开发示范基地建设成本目标在55万元以内,实际开支33万元,实现预定目标,目标完成比例60%;提升山地农业综合开发水平,农业增效、农民增收,以上目标均已完成;群众满意度100%,实现预定目标,目标完成比例100%。(三)项目绩效分析1、投入指标体系得分28分,其中项目立项满分15分,得15分,项目立项规范;资金落实情况满分15分,得13分,成本控制率为60,资金到位率和到位及时率均为100%,资金使用率为60%,小于90%,扣2分。2、过程指标体系得分29分,其中组织管