名称年度指标月度分解季度第一季度第二季度第三季度第四季度月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月回款(万)202026335380100100100134134200毛利(万)3345812151515202030拜访量(次)303030303030302525202020金融类客户拓展量(个)101010101010101010101010电商及其他类客户拓展量(个)303030303030303030303030意向客户促成量(个)688101010101010101010合作客户维护量(个)12361012141515182022季度合计(万)10254570年度合计(万)150注:毛利率按15%计算年度指标月度分解表
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