采购部工作流程一、普通采购先要填写有总经理签字的采购申请单。普通采购主要在网上进行,由采购员收集各部门相关人员的采购申请单形成汇总表,再通过网上系统选定项目并付款,之后要将购买的物资名称、数量、金额等数据转移记录到公司的ERP系统中,形成采购订单。等物资到达后,采购员用口头、纸质清单、电子清单形式通知质检员进行检查,检验完成后,将零部件拉入仓库,仓库保管员检查质量,清点数量,检查清点无误后,仓库保管员在电脑的《来料登记表》上作出记录并将信息反馈,然后采购员在ERP系统的采购定单上做出到货记录,有发票随货到达的要同时做好到票记录,发票种类及开票时间记录,并作出报账归类说明。二、合同采购项目先要与供应商草签一份合同,在合同台账文件内登记该合同的内部编号与名称等,然后将合同发公司法务部和财务部审核,确认通过后按公司范本文件填写合同审批单,经各相关部门签字后交总经理审核签字生效,并将合同盖上公司合同专用章。合同审核通过后再填写合同付款审批表,按公司范本文件填写付款金额以及付款方式等,然后交财务部审核签字,最后总经理审核签字生效。合同付款后也要在ERP系统上填写采购订单,标明是合同付款,也要对到货与发票进行追踪记录,审核入库出库,打印入库出库单签字后交财务部。报账工作流程一、普通采购报账工作流程(1)当ERP系统的采购订单全部验收合格并且对应发票完备后,采购员在ERP系统上提交审核,然后通知生产部库房管理员在ERP系统里提交不同分类库的产品入库单。如果是一次消耗性的物料,行政消耗性物料或者是固定资产的采购项目,入库后还要办理出库单,出库单打印出来还要有领用人或保管人的签字,库房管理员要将产品的分类入库单打印出来交给财务部,作为采购员报账的实物凭证。(2)采购员将已经审核的采购订单利用ERP系统的相应功能转换为EXCEL文件,将文件编辑整理为与发票金额对应的、与库房验收名称数量对应的、分类清晰的购物清单。有增值税专用发票的要专门记录,计算含税价格和
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