物料管理_公司物料与采购管理规定当前文档修改密码:更多资料请访问精品资料网(业学院:p/《中小企业管理全能版》183套讲座+89700份资料p/《总经理、高层管理》49套讲座+16388份资料p/《中层管理学院》46套讲座+6020份资料 p/《国学智慧、易经》46套讲座p/《人力资源学院》56套讲座+27123份资料p/《各阶段员工培训学院》77套讲座+324份资料p/《员工管理企业学院》67套讲座+8720份资料p/《工厂生产管理学院》52套讲座+13920份资料p/《财务管理学院》53套讲座+17945份资料 p/《销售经理学院》56套讲座+14350份资料p/《销售人员培训学院》72套讲座+4879份资料p/(一)材料分类编号 、物料的划分 (二)存量控制 (三)请(采)购作业 、议价及订购作业 (四)验收作业 (五)仓储作业 (六)领料、发料作业 (七)成品仓储管理 (八)滞料、废料管理 、废料定义 、废料的处理 标准采购作业程序 采购作业内容是从收到"请购案件"开始进行分发采购案件,由采购经办人员先核对请购内容,查阅"厂商资料"、"采购记录"及其它有关资料后,开始办理询价,于报价后,整理报价资料,拟订议价方式及各种有利条件,进行议价,办妥后,依核决权限,呈核订购。详细作业程序及要点如:□采购作业程序及要点 标准采购作业细则□请购第一条请购部门的划分各项材料的请购部门如下:(一)常备材料:生产管理部门(二)预备材料:物料管理部门(三)非常备材料: :生产管理部门 :使用部门或物料管理部门第二条请购单的开立、递送(一)请购经办人员应依存量管理基准、用料预算,参酌库存情况开立请购单,并注明材料的品名、规格、数量、需求日期及注意事项经主管审核后依请购核决权限呈核并编号(由各部门依事业部别编订),"请购单(内购)(外购)"附"请购案件寄送清单"送采购部门。(二)需用日期相同且属同一供应厂商供应的统购材料,请购部门应以请购单附表,一单多品方式,提出请购。(三)紧急请购时,由请购部门于"请购单""说明栏"注明原因,并加盖"紧急采购"章,以急件卷宗递送。(四)材料检验须待试车方能实施者,请购部门应于"请购单"上注明"试车检验"及"预定试车期限"。(五)庶务用品由物料管理部门按月依耗用状况,并考虑库存情况,填制"请购单"提出请购。第三条免开请购单部分(一)下列总务性物品免开请购单,并可以"总务用品申请单"委托总务部门办理,但其核决权限另订,其列举如下: :花圈、花篮、礼物等。 :饮料、香烟等。 (含技术性书籍及定期刊物)、名片、文具等。 、刻印、报表等。(二)零星采购及小额零星采购材料项目。第四条请购核决权限(壹)内购: :(1)请购金额预估在1万元以上者,由科长核决。(2)请购金额预估在1万元至5万元者,由经理核决。(3)请购金额预估在5万元以上者,由总经理核决。 :(1)请购金额预估在2000元以下者,由科长核决。(2)请购金额预估在2000元至2万元者,由经理核决。(3)请购金额预估在2万元以上者,由总经理核决。 :(1)请购金额预估在1000元以下者,由科长核决。(2)请购金额预估在1000元至1万元者,由经理核决。(3)请购金额预估在1万元以上者,由总经理核决。附注:凡列入固定资产管理的请购项目应以"财产支出"核决权限呈核。(二)外购: (含)元以下者,由经理核决。 ,由总经理核决。第五条请购案件的撤销(一)请购案件的撤销应立即由原请购部门
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