闵行区财政局财政支出.doc

:..闵行区财政局财政支出绩效跟踪结果报告项目名称:闵行区2017年环卫设备购置项目项目单位:上海市闵行区市容环境卫生管理中心主管部门:上海市闵行区绿化和市容管理局委托部门:上海市闵行区绿化和市容管理局评价机构:上海立丰税务师事务所有限公司二〇一七年九月评价机构:上海立丰税务师事务所有限公司*机构负责人:姚继荣总经理联系方式:***********项目负责人:蔡梦冰项目负责人联系方式:**********电子邮箱:caimengbing@*评价组成员:王梦然、王晨熹、李维*复审人:谭志娟项目经理联系方式:***********终审人:姚继荣总经理联系方式:**********目录摘要 1一、项目概况 4(一)项目立项程序和依据 4(二)项目要解决的主要问题、项目整体绩效目标、目标完成计划和现阶段完成情况 6(三)项目实施组织管理情况 7(四)项目预算安排与实际支出情况 8(五)项目所包含子项目的内容、预算安排、预算执行情况、子项目对应的产出效果类指标、产出类指标的完成计划及现阶段完成情况 10二、项目完成情况及偏差分析 13(一)投入类指标完成情况及存在偏差,并说明原因 13(二)过程类指标完成情况及存在偏差,并说明原因 14(三)产出类指标完成情况及存在偏差,并说明原因 15三、对项目跟踪的结果判定 16四、影响项目绩效目标完成的主要问题及对产出类指标完成情况的预测 17(一)影响项目绩效目标完成的主要问题 17(二)产出类指标完成情况的预测 18五、建议和改进措施 18摘要一、项目要解决的主要问题、项目绩效目标为了确保生活垃圾压缩站、应急公厕的有效投入使用、生活垃圾源头除臭控制、控制道路扬尘,改善市民居住环境,保障突发事件或重大活动,闵行区绿化和市容管理局设立“2017年环卫设备购置项目”。2017年环卫设备购置项目计划更新改造压缩站2座、对闵行区应急公厕更新1台、对闵吴码头压缩设备安装除臭装载1套、新增装备53辆。具体年度绩效目标为:实现压缩站生活垃圾日产日清100%、应急公厕保障有效使用率90%以上、生活垃圾源头除臭控制率60%以上,充分发挥重大事件期间发挥环卫系统的应急保障作用,确保闵行区良好的人居环境和生活环境,从而实现100%的社会满意度。二、,,主要用于垃圾压缩站设备更新、区拉臂式应急公厕更新、闵吴码头生活垃圾除臭设备购置、道路扬尘治理保洁装置设备补贴。采购资金由市、区、镇财政共同承担(区配套资金比例见表1)。截止2017年8月31日,,%。三、项目所包含子项目名称和产出类绩效指标完成情况项目可分为4个子项目:①垃圾压缩站设备更新;②区拉臂式应急公厕更新;③闵吴码头生活垃圾除臭设备购置;④道路扬尘治理保洁装备配置补贴。根据调研,截止2017年8月31日,子项目完成情况如下:4个子项目中已完成3个子项目的招投标、合同签订、预付款项的拨付(垃圾压缩站设备更新、区拉臂式应急公厕更新、闵吴码头生活垃圾除臭设备购置),实际完成率75%、完成及时率75%。道路扬尘治理保洁装置设备补贴项目,除道路污染清除车在招标进程中,其他设备均已签订合同。闵行区市容环境卫生管理中心已购置的设备,招投标文件、合同、货物验收单等资料均保存完整,所购设备符合相关质量规定,质量达标率100%。四、项目跟踪结果判定截止2017年8月31日,闵行区2017年环卫设备购置项目基本按计划正常开展,,%,道路扬尘治理保洁装备配置补贴均未执行,原因为区相关的补贴资金在审核中;垃圾压缩站设备更新项目由街镇自行采购,2017年2月已拨付预算金额的50%,待设备采购后,拨付剩余补贴资金;区拉臂式应急公厕更新、闵吴码头生活垃圾除臭设备购置已预付合同价的30%,剩余的款项在审核中。根据项目工作实际完成情况和资金使用情况判定,截止2017年8月31日,环卫设备购置项目运行正常,除道路污染清除车在招标进程中,其他设备均已签订合同,预计加快进度后2017年计划采购能全部完成。。五、、细化《项目支出绩效目标申报表》填写较完整,项目总目标、年度绩效目标与项目关联性较强,但项目绩效目标还有待于进一步明确、细化。《项目支出绩效目标申报表》中,4个子项目未分别列示产出数量目标、质量目标和时效目标,仅合并列示了1个数量目标-道路保洁机械化作业车辆购置量53辆,1个质量目标-应急公厕保障完备率90%,2个时