采购管理制度及操作流程一、目的 为了提高学校采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本,满足学校对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程,加强与各部门间的配合,特制订本制度。 二、基本原则 采购是一项重要、严肃的工作,各级管理人员和采购经办人必须高度重视。采购必须坚持“秉公办事、维护学校利益”的原则,并综合考虑“质量、价格”的竞争,择优选取。 采购权责办公用品、日常杂项、电脑耗材由需求部门申请,人力资源部现需现购。空调、教学设备仪器、工作服等由后勤部招标购买。教学过程中使用的消耗性材料由各分校后勤部自主购买、存放管理。操作流程采购申请1、采购申请人必须填写“物品申请单”,由分校领导签字后,交由相应部门进行采购。对于特殊物品需提出书面申请,详细陈述申请缘由,经学校高层领导审批后,交由相应部门进行采购。2、采购部门收到物品申请后,首先判断库存是否已有申购物品或同类可替代物品。如果存在可以直接让申请人领取,做好领取记录。3、若撤销采购申请,应立即通知相应采购部人员,以免造成不必要的损失。询价比价议价1、杂项类物品购买,采购人员须先列出购物清单,找寻2-3家供货商,供采购询价议价,并记录各供货商的询议价。2、资产设备类物品购买,采购人员对二家(或二家以上)厂家进行询价之后,要求厂商提供正式报价单,呈学校高层领导签核后可进行后续采购。3、家用电器类物品也可在京东自营、国美、苏宁等大型网店购买,减少相应议价过程。4、房屋建筑、设备及相关工程发包由后勤部主管负责招标,需有3家以上符合资质之厂商进行询、比、议价。(三)采购实施1、杂项类物品采购需事先约定退换货方式及商品的售后服务。2、采购人员需对所购商品品质进行检验,保证商品质量。3、教学过程中的消耗品,必需由仓库或使用部门验收合格
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