重庆市城口县左岚乡人民政府.doc

重庆市城口县左岚乡人民政府2017年部门决算情况说明一、部门基本情况  (一)职能职责。、政策和国家法律法规,贯彻执行上级行政机关命令及同级党委的决定和乡人代会决议;;、编制并执行财政预算;;;、决议的执行情况,按时向上级政府和同级党委、人大报告工作;。  (二)机构设置。本单位下设共产党机关、政府机关、人大机关、财政所、社保所、文化站、兽医站和农业服务中心8个机构。二、部门决算情况说明  (一)收入支出决算总体情况说明  本部门2017年度收入总计1,,支出总计1,。与2016年决算数相比,、%,主要原因是当年调整预算下达人员工资收入增加。本部门2017年度收入合计1,,其中:财政拨款收入1,,%。本部门2017年度支出合计1,,其中:,%;,%。 (二)财政拨款收入支出决算总体情况说明 本部门2017年度财政拨款收入1,,,%。主要原因是当年调整预算下达人员工资收入增加。,%。主要原因是部分支出年初未安排支出预算,而是按规定通过年中调整预算增加了收入,然后本年对应实施相关项目之后实现支出。 本部门2017年度财政拨款支出1,,,%。主要原因是当年调整预算下达人员工资收入增加。,%。主要原因是2017年年初预算时主要预算本单位人员经费等一系列基本支出和部分延续性项目支出,预算资金总量较小。,、综合科安排调整预算资金10万元用于城乡社区管理事务支出、,用于社会保险经办机构和其他社会保障和就业支出及自然灾害救灾支出、,用于保障本单位基本运转支出等 本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面:,%,,主要原因是年初一般公共预算数不包含在职职工绩效考核奖金及离退休人员健康休养费等支出;,%,;,%,;,%,,主要原因是年终决算支出包含经建科上年结余的巴南对口帮扶资金支出;,%,,主要原因是农林水年初预算只包含农服中心兽医站及村干部待遇等支出,而决算支出包含调整预算农林