住房公积金管理中心督查工作计划.docx

住房公积金管理中心督查工作计划为切实发挥内部督查作用,防范住房公积金资金风险,为中心领导及时掌握全市住房公积金管理情况提供参考,特制定XX年全市住房公积金管理督查工作计划如下: 一、督查范围: 督查工作的范围包括我市住房公积金管理中心涉及到住房公积金归集、提取、贷款、核算等各项业务;市中心各科室、各办事处工作人员违反《住房公积金管理条例》等相关法律法规以及市中心内部各项规章制度的责任行为;经市中心负责人同意,延伸到缴存单位、受托银行、房地产开发企业、中介机构等涉及住房公积金业务的所有单位。二、督查方式: 全面启动即时督查、定时督查、实时监控相结合的督查模式。改变往年每季集中分组检查的方式,进一步深入开展业务督查,重点加强对购房真实性、自建房真实性、期房进度等进行实地调查核实,将检查工作延伸到开发商、房产登记部门,土地登记部门等,对直属办贷款、提取业务实施即时督查,对其他办事处业务实施定时督查。三、督查计划: 1-2月: 工作任务 1、对全市各办事处、机关各科室XX年度目标管理工作进行考核。 2、对XX第四季度工作进行检查。 3、对聘用人员进行年度考核。 4、对机关各科室进行测评。 5、制定“市中心业务工作违反规章制度的处罚暂行办法”。 6、对直属办事处贷款、提取业务做好即时稽查。 7、通过视频监控督查各办事处工作纪律和工作作风。 8、接受群众投诉,处理好投诉事项。工作措施 1、组成四个检查组,由市中心领导带队,对18个办事处和机关科室进行XX年度目标管理工作考核。 2、对XX年四季度提取、贷款业务逐户检查,实地检查期房楼盘。 3、组织各办事处考核聘用人员,各级评分。 4、制定评分表,组织办事处、机关所有人员对各科室进行测评。 5、对各办事处业务工作进行统一划分岗位,制订缴存、贷款、财务各岗位的工作职责、岗位责任及责任行为分级;各科室填报各项工作,各个岗位的工作职责、岗位责任及责任行为分级。 6、完善稽查台账,对直属办事处贷款、提取做好即时稽查工作并记录存在问题,及时与办事处沟通处理。 7、每天通过视频监控督查各办事处工作纪律和工作作风,发现问题做好记录并立即要求办事处整改。 8、耐心接听群众投诉电话,及时向被投诉单位调查情况,处理投诉问题。完成目标 1、进行XX年度目标管理工作考核后汇总各组考核资料,核实后按统一标准计算得分,评出前5名和归集得分前6名的办事处,提交主任办公会。 2、对XX年四季度提取、贷款业务检查后,汇总各检查组检查出的问题,提出整改意见,提交主任办公会,下发检查通报。 3、对聘用人员资料进行核实,按统一标准计算得分,评出6名优秀聘用人员,提交主任办公会。 4、评出得分前2名的科室,提交主任办公会。 5、对市中心各项工作,各个岗位制订工作职责、岗位责任及责任行为分级。制定“市中心业务工作违反规章制度的处罚暂行办法”。 6、及时发现直属办事处贷款、提取存在的问题,每月向直属办反馈、向中心领导汇报,督促整改。 7、及时发现办事处工作纪律和工作作风存在的问题,及时向领导汇报,督促整改。 8、认真受理投诉,为群众提供满意答复,防止事态扩大,在处理投诉过程中,发现问题,督促整改,并向领导汇报,提出政策、制度的改进意见 3-4月: 工作任务 1、对各办事处1-2月的各项业务进行逐笔检查。 2、制定“市中心各项工作违反规章制度的处罚暂行办法”。 3、对各办事处所有期房楼盘和保证金管理情况进行一次全面排查。 4、做好迎接省建设厅对我市公积金廉政风险防控检查工作的各项准备工作。 5、对直属办事处贷款、提取业务做好即时稽查。 6、通过视频监控督查各办事处工作纪律和工作作风。 7、接受群众投诉,处理好投诉事项。工作措施 1、对XX年1-2月提取、贷款业务逐笔检查,实地检查期房楼盘。采取下到办事处检查的方式,隔一个星期检查3—4个办事处,具体时间提前一天通知办事处。 2、对市中心各项工作,各个岗位制订工作职责、岗位责任及责任行为分级。 3、对超过两年以上末转他项权证的期房贷款进行检查,分析原因。 4、对照《廉政风险防控工作检查标准》,全面开展自查、补缺、补漏,制作“检查资料汇编”,“检查评分表”等。 5、完善稽查台账,对直属办事处贷款、提取做好即时稽查工作并记录存在问题,及时与办事处沟通处理。 6、每天通过视频监控督查各办事处工作纪律和工作作风,发现问题做好记录并立即要求办事处整改。 7、耐心接听群众投诉电话,及时向被投诉单位调查情况,处理投诉问题。完成目标 1、对1-2月提取、贷款业务检查出存在问题,提出整改意见,提交主任办公会,下发检查通报。 2、拟出“市中心各项工作违反规章制度的处罚暂行办法”初稿,征求意见,提请主任办公会讨论,下发文件。 3、汇总出所有超过两年以上未转正式抵押的期房贷款,分析原因,评定风险级别,将超过两年以上