2015年部门决算情况说明.doc

2015年部门决算情况说明 一、基本情况(一)阿鲁科尔沁旗疾病预防控制中心承担着阿旗的疾病预防与控制、突发公共卫生事件应急处置、疫情及健康相关因素信息管理、健康危害因素监测与控制、实验室检测与评价、技术指导以及预防性健康检查等工作。1、本单位根据职能共设置12个科室。2、本单位共有在职职工36人,其中:卫生技术人员32人,财务人员2人,事业工人2人。退休人员16人。(二)当年取得的主要事业成效2015年根据本单位工作职责,顺利的完成了上级业务主管部门安排的工作任务,并通过了考评验收。二、收入支出预算执行情况分析(一)收入支出预算安排情况2015年部门预算安排的支出为:,其中人员经费:(、、、),(、业务费182,)。与上年预算比没有大的变化。(二)收入支出预算执行情况本年预算收入6,061,,2014年6,765,,,减少了11%,其原因是本年未发放在职人员未休假补贴和退休人员的综合补贴,专项经费减少。本年支出6,186,,2014年5,988,,较上年增加198,,增加了4%,、、。(1)预、决算差异情况,可分收入支出功能科目、分单位、分收入支出具体项目逐项对比(可列表)。预决算收入支出差异情况表项目收入支出基本支出项目支出基本支出项目支出财政补助收入事业收入年初预算4,031, 04,031,,968,,089,,789,,,,089,,,757,,(2)差异原因分析。收入部分:本年财政补助收入较预算增加主要是因为我单位非税收入返还后按财政补助收入入账,以及当年增加人员工资;事业收入年初预算未安排,主要是本单位的疫苗收入;。支出部分:基本支出增加1,757,,主要原因是药品材料费、疫苗成本费及本年增资;项目支出年初预算并未安排,,主要是上年未完成的项目资金支出。(1)各项收入占总收入的比重,各项支出占总支出的比重(可分别制作饼状图)。本年总收入6,061,,其中,财政补助收入4,968,,为总收入的82%;事业收入1,089,,为总收入的18%。本年总支出6,186,,其中,基本支出元5,789,,为总支出的94%;项目支出397,,为总支出的6%。(2)收入支出按部门所属单位分布情况(可列表)。3.“三公经费”支出执行情况本年公务接待费68,,,上年46,,较上年增加22,,主要原因是今年上级督导检查次