关于邯郸经济技术开发区.doc

关于邯郸经济技术开发区2018年预算执行情况及2019年预算草案的报告各位领导:受管委会委托,我向主任办公会议提交我区2018年预算执行情况和2019年预算草案的报告,请予审议。一、2018年预算执行情况2018年,是全面贯彻党的十九大精神的开局之年和改革开放40周年,是实施“十三五”规划承上启下的关键一年。我区财政在党工委、管委会的坚强领导下,以新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实中央、省、市决策部署,真抓实干、攻坚克难,坚持依法理财、科学理财,进一步提升财政综合管理水平,着力推进财政高质量发展,较好地完成了各项任务目标,预算执行总体平稳有序,为全区经济社会的发展提供了有力支撑。(一)区级预算执行情况1、一般公共预算收支情况2018年,全区一般公共预算收入完成95348万元,占调整预算的100%。一般公共预算支出完成137274万元,%,一般公共预算支出按功能分类主要包括:一般公共服务支出11990万元、公共安全支出7574万元、教育支出18522万元、科学技术支出5704万元、文化体育与传媒支出1239万元、社会保障和就业支出11991万元、医疗卫生与计划生育支出15898万元、节能环保支出12988万元、城乡社区支出10391万元、农林水支出12026万元、资源勘探信息等支出23239万元、商业服务业等支出50万元、交通运输支出1675万元、国土海洋气象等支出783万元、住房保障支出2947万元、债务付息支出206万元、其他支出51万元。一般公共预算收入95348万元,加上上年结转2822万元、上级补助及专项资金68865万元、减去一般公共预算支出137274万元和上解支出25278万元后,一般公共预算结余4913万元,全部安排结转下年使用。2、政府性基金预算收支情况政府性基金收入完成95846万元,占调整预算的100%。政府性基金支出完成96296万元,占调整预算的100%。政府性基金收入95846万元,加上上年结余99万元、争取上级专项资金400万元,减去政府性基金支出96296万元和调出资金49万元后,当年收支平衡。3、国有资本经营预算收支情况国有资本经营预算收入完成10000万元,占调整预算的100%;国有资本经营预算支出完成10000万元,占调整预算的100%。4、社会保险基金预算收支情况社会保险基金收入完成39491万元,占调整预算的108%,社会保险基金支出完成19080万元,%,当年社保基金新增结余20411万元,加上上年结余10623万元,年末累计结余31034万元。需要说明的是:上述预算收支情况待上级财政部门对账批复后,预算执行情况将会略有变化并做相应调整。(二)2018年财政预算执行效果一年来,面对严峻复杂的经济形势,我们积极应对经济下行压力加大、政策性减收、刚性支出增加等诸多挑战,按照全市财政工作会议提出的“强基、固本,提质、增效”八字要求,抓重点、破难点,加强组织收入、优化支出结构、深化财税改革、强化监督管理,着力稳增长、调结构、惠民生、促发展,预算执行的科学性、有效性进一步提升。1、狠抓收支管理,较好完成任务目标——在难度极大的情况下,较好完成了收入任务。将组织财政收入作为核心工作,坚持收入进度、收入质量一齐抓,通过加强对税务部门调度、用好综合治税工作机制、加强重点税源监控、严格非税收入征管等措施,财政收入结构进一步优化:2018年全部财政收入完成167243万元,%,;一般公共预算收入完成95348万元,%,。——强化支出管理,加快支出进度。加强预算执行动态监控工作,避免资金沉淀,提升支出均衡性,保证序时进度。2018年我区一般公共预算支出累计完成137274万元,%,超过市规定的95%考核目标。2、积极争取上级资金,争资总量再创新高我们高度重视资金争跑工作,充分发挥财政协调作用,密切对接上级部门及时收集政策资金信息,积极协调、配合各相关部门争取上级资金支持,形成争跑合力,,较上年增长12%,创历年新高,进一步增加了可用财力,有效缓解了收支矛盾。3、科学调配资金,有力保障重点支出紧紧围绕全区发展目标,既统筹兼顾、又重点突出,进一步优化支出结构,通过强化预算执行,增强预算刚性约束,压缩一般性支出,着力保障全区重点领域、重点工作资金需求。——充分发挥扶持作用,服务经济促发展。积极落实政策,创新方式,加大对重点企业、重点产业、科技创新的支持力度。一是支持重点企业加快发展。拨付扶持企业发展资金21179万元,促进中建材、中文在线、汉光科技、华裕蛋鸡、邯兆生物、唯沃环境等重点企业和项目加快建设、实施增