复兴社区廉政风险防控重大事项决策流程图(2).doc

复兴社区重大事项决策工作流程廉政风险预警图风险点等级标志:A级风险B级风险C级风险主要责任人:高毅直接责任人:社区两委成员社区重大事项本社区经济发展长期规划和年度工作计划。风险等级:A级风险点情形:1、宣传、落实党的方针政策不到位。2、违反规定、以权谋私、损害群众利益。3、不召开会议进行审定。制定和完善村规民约及各项规章制度。资料收集归档实施过程、结果公开(7日)具体负责人承办决议公开(7日)党员或村民代表大会决议社区两委商议本社区大额款项支出、公益事业项目实施。社区集体土地的承包、租赁、土地征用及宅基地的申报。风险点等级:B级风险点情形:1、未按要求进行公示、公开,接受监督。2、在承办过程中暗箱操作。本社区资源、资产、资金的管理使用和处置。风险点等级:C级风险点情形:责任心不强,履职不到位。计划生育、农村低保、养老保险、合作医疗等民生政策和制度的落实社区民生项目监督委员会、纪检小组或本社区党员群众进行监督。救灾救济款物的发放、困难家庭的确定救助。防控措施:1、加强社区干部规范化管理,遵守相关工作制度,严格责任追究。2、严格按照“六议两公开”程序进行决策。3、每年开展一次在社区党员、村民代表会议,社区两委干部公开述职述廉、接受村民质询、评议、作出廉政或整改承诺。4、接待、办理群众来信来访,街道有关部门加强监督管理。5、设立监督举报电话:35360073525113 需要议决的其他重大事项。复兴社区印章管理工作流程廉政风险预警图风险点等级标志:A级风险B级风险C级风险主要责任人:陈剑直接责任人:社区两委成员防控措施:1、加强管理,严格按照制度管理使用印章。2、纪工委加强对社区印章管理、使用情况进行监督检查,严格责任追究。3、设立监督举报电话:35360073525113风险等级:A级风险点情形:1、借机对群众吃、拿、卡、要,增加农民负担。2、违反规定弄虚作假,出具虚假证明。用印人提出申请风险等级:C级风险点情形:责任心不强,工作失职,印章发生丢失、损毁、被盗。印章保管人进行审核党支部印章由支部书记审批,社区村民委员会印章由社区主任审批,涉及贷款、承包、对外签订合同、报批项目等重大问题使用印章,由社区两委联席会议或村民代表会议通过审批。风险等级:B级风险点情形:在空白凭信或介绍信上加盖印章。盖章登记和备案社区两委换届时交街道党工委、办事处保管。 复兴社区党务村务财务、民生公开工作流程廉政风险预警图风险点等级标志:A级风险B级风险C级风险主要责任人:高毅陈文贤直接责任人:社区两委成员广泛征求群众的意见和建议社区两委提出公开内容防控措施:1、统筹推进党务、社区务公开的规范化、制度化。2、加强监督检查,采取定期或不定期抽查制度。3、设立监督电话:35251133536007。报纪工委进行备案有关资料整理归档对群众有异议的公开事项,制定整改措施,经核实或改正后,再进行公开,并向群众反馈。风险等级:B级风险点情形:1、对群众要求公开的不及时受理,公开内容避重就轻。2、公开流于形式、假公开、不及时公开。风险等级:A级风险点情形:公开内容不全,弄虚作假,公开数据不真实。社区两委利用公开栏、明白卡、召开党员会议、村民会议或村民代表会议等形式进行公开。社区两委确定公开方案社区民生项目监督委员会和纪检小组审查完善复兴社区“三资”管理工作流程廉政风险预警图风险点等级标志:A级风险B级风险C级风险主要责任人:陈文贤直接责任人:社区两委成员风险等级:A级风险点情形:1、贪污、挪用、私分、侵占社区集体资金、资产和资源。2、不按照民主程序,搞暗箱操作,不公开,不召开村民代表会议讨论决定,由社区支书或社区主任说了算,严重违反有关规定。3、对社区集体资金、资产和资源隐瞒不报、坐收坐支。新增资金、资产、资源社区原有集体资金、资产、资源党支部提议、两委会商议、结果公示,村民代表大会决议,决议公开。社区集体资金、资产、资源登记并公示社区建立资金、资产、资源明细台账报街道“三资”代理服务中心备案。街道“三资”代理服务中心建立资金、资产、资源台账风险等级:B级风险点情形:1、财务制度执行不力,有的社区开支不经集体研究,大额支出不讨论,支出凭证手续不完整。2、履职不到位、监管不力,造成社区集体资金、资产和资源浪费、流失、损毁。资金使用、资产、资源丢失、损毁资金使用、资产、资源变卖、折旧、出租、转让。由村民代表大会讨论决定,民生项目监督委员会和纪检小组进行监督。党支部提议、两委会商议、党员大会审议、结果公示,村民代表大会决议,决议公开。街道“三资”代理服务中心变更账上相应资金、资产、资源风险等级:C级风险点情形:1、公开不够规范,不注重资产资源处置上的公开。2、社区集体的资金、资产和资源家底不清、管理混乱,管理台账没有健全完善。防控措施:1、加强农社区基层党风廉政建设,增强社区