关于规范办公用品采购以及领用的通知为规范公司行政部的办公用品采购以及领用,本着节约高效的原则,特发本通知:(1)采购审批程序①各部门根据需购买的设备与用品提出申请,填写“采购申请表”,由主管领导以及总经理审批签字后报行政部汇总。②行政部根据现存物资情况,统一组织安排采购。③行政部对申购行为有异议或否决,应及时与申购部门沟通。如果物品一时无法采购到,也必须及时答复相关部门。(2)组织采购①物资采购小件由行政部负责,大件采购交由采购部负责。②采购人员必须严把进货关、质量关、价格关,不进“三无”产品,不进质次产品,不进价高产品。③进行采购时,配置要按申购岗位的工作需求而定。④严格办理验收登记及出入库手续,购货发票经手人必须签字入库后到财务入帐报销。(3)采购原则①各部门应提前三天将可能需要购买的物品填写物品采购申请表报至行政部,由行政部进行汇总后购买。②行政部每月进行物品盘点,并制成报表备存。并提前购买可能需要的物品。③对于办公用品记事本、笔等低值易耗品,杜绝出现随意丢放后随意领用的情形。④固定资产的购买需上报公司董事长批准后购买,行政部购买后需要编号,分发时使用人必须签字。领用须知①办公用品大小件的领用都需到行政部登记签字。②希望各部门以不浪费、不随意乱丢乱放、倡导节约、合理有效使用原则。各部门领用的物品自行保管,领用者合理保管,领用者使用完之后交回行政部统一归档保管。附件::申请缘由:物品清单数量规格备注申请部门: 申请人:复核签字: 总经理审批:
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