单位廉政风险防控自查表单位:河南省煤炭地质勘察研究总院2012年5月30日部门责任人姓名责任人职务业务工作职责党风廉政职责风险类别风险级别业务流程风险实际风险点1、中层干部任免2、大中专学生招聘3、大额资金运作4、领导干部职务消费5、财务资金审批支付6、工程项目款回收7、工程项目业务往来8、工资、奖金分配9、项目预决算10、项目立改废11、职工子女就业12、离岗挂编人员再上岗13、退休职工生活待遇14、生产及非生产性费用管理15、合同管理16、院务公开17、民主管理18、领导干部重大事项报告一级一级一级一级一级一级一级一级二级二级三级三级三级三级三级三级三级三级外部环境风险实际风险点1、物资设备采购2、地质工作项目招投标3、基本建设项目招标4、房、水、电维修5、废旧物资处置一级一级二级三级三级自我防控措施一、“三重一大”事项广泛征求职工意见,认真开展调研,履行请示汇报制度,召开党政工和相关人员扩大会议,充分听取意见,实行科学决策二、工程项目招投标按照行业规定,集体研究决策,科学制定招投标书,认真履行招投标程序,坚持以质量取信,以管理取胜,杜绝行业不正之风三、工程项目资金管理按照工程项目,根据合同规定,实行成本控制,抓好项目预决算,严把项目资金回收和支付关,加强项目薄弱环节的管理,把每一个工程项目落实为“廉政项目”四、生产和非生产性费用支出按照实事求是原则,认真执行财经纪律,履行好相关人员签字程序,开展票据验收审计,谨防假票据,杜绝跑冒滴漏五、工资、奖金、退休职工生活待遇严格按照相关政策规定,科学制定分配方案,履行职工民主管理程序,抓好职工工资奖金分配工作,不折不扣发放退休职工待遇六、基地项目建设及修缮广泛征求意见,集体研究,搞好规划,认真抓好项目预算,实行集体招标,选准建设队伍,保质保量抓好项目,杜绝“形象工程七、院务公开,民主管理加强组织建设,发挥基层民管小组作用,通过职代会、经管工作会、职工大会,公开专栏,开展好公开工作,认真落实好职工的知情权、参与权和监督权填表人签字:审核领导签字:
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