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交通费补贴管理办法,员工交通费用管理办法.doc


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交通费补贴管理办法,员工交通费用管理办法.doc:..交通费补贴管理办法,员工交通费用管理办法“给到”APP是由中智集团旗下子公司:中智关爱通(上海)科技股份有限公司所提供的一站式移动员工服务平台,内容涉及员工福利、员工激励和员工公务费用管理。用“给到”虽工产品企业约节约成本40%,员工所得约增加21%。 省钱 用”给踏企业约节约成本40%,员工得约增加21%.以上海为例:♦■佛比例整月的20%.俏卜计入工资科目 Vs. 用"给到"嚮卜计入福利科目f案例♦为减少审批手续,“两费”报销由各部门经理作为经办人,实行统一收票、集中签批、部门发放的管理办法,每月10日前各部门贴票报销上月的“两费”。2、 员工自有车辆,需向行政人资部提供车辆行驶证复印件,行政人资部审核备案后,作为交通费报销发放依据。3、 员工手机必须为本人在公司通讯录登记的在用手机,凡使用公司手机卡号的员工,不再另外报销,且当月话费超标的自行缴费处理。员工要保证手机通讯畅通,保障业务联系。4、 行政人资部负责提供每位员工的报销标准,每月按照考勤情况核对。5、 凡符合报销标准的人员,每月在5FI前向部门经理或部门经理指定的人员提供当期报销凭证(指员工自有车辆的加油票、公交ic卡充值票、打的发票等正规发票;本人手机费发票),提交的票据总金额以《员工交通费、电话费补贴发放标准》规定的各岗位补贴金额为报销上限,票据不足上限的据实报销。无红章发票、假发票、不在报销年度内的发票不予认可。6、 部门经理负责安排收集本部门票据,每月10日前填制《交通费报销明细表》、《通讯费报销明细表》,并按照财务要求分类粘贴报销单(交通费报销单上贴:加油费、公交ic卡充值票、打的发票;通讯费报销单上贴本人手机费发票),内附本部门人员费用报销明细表,部门负责人为经办人,行政人资部、财务部审核签字,总经理签批后到岀纳处领取并给员工发放。7、 各部门每月报销核定前需将《交通费报销明细表》、《通讯费报销明细表》的电子版发行政人资部经理,用于核对人员报销资格、报销标准、统计等。三、报销管理要求1、在公司免费住宿的员工不发放交通费补贴,无此项费用报销;2、 本人当月有5天(不含)以上请假的取消当月补贴;3、 本人当月

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  • 时间2019-08-24
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