非煤矿山小型露天采石场安全检查表.doc

新乡市非煤矿山小型露天采石场安全检查表

企业名称
企业法人
联系电话
序号
检查项目及内容
标准及要求
类别
检查结果
一、企业证照情况
1
采矿许可证
有效期内(国土资源部门颁发)
A
2
安全生产许可证
有效期内(安全监管部门颁发)
A
3
营业执照
有效期内(工商部门颁发)
A
4
民用爆炸物品使用许可证
有效期内(公安部门颁发)
A
5
矿建施工单位安全生产许可证(备案)
有效期内(安全监管部门颁发)
A
6
矿长安全资格证
有效期内(安全监管部门颁发内)
A
二、机构、人员管理情况
1
安全机构名称
根据条件设置(查企业文件)
C
2
专(兼)职安全管理人员数
至少设专职一人(查企业文件)
A
3
安全管理人员总数与全员比例
按满足生产设置(查企业文件)
C
4
主要负责人
安全资格证(有效期内)
A
5
专职安全管理人员
安全资格证(有效期内)
A
6
专业技术人员或机构
专业技术资格证、聘书或委托书
B
7
电工作业人员
特种操作证(有效期内)
B
8
金属焊接切割人员
特种操作证(有效期内)
B
9
爆破作业人员
特种操作证(有效期内)
B
10
厂内机动车辆驾驶员
特种操作驾驶证(有效期内)
B
11
新进矿山作业人员(培训)
不少于40小时安全培训(查企业教育档案)
C
12
已在岗矿山作业人员(培训)
不少于20小时安全培训(查企业教育档案)
C
三、安全管理制度情况
1
行政领导安全生产责任制
建立并完善(查企业文件)
C
2
职能机构安全生产责任制
建立并完善(查企业文件)
C
3
岗位人员安全生产责任制
建立并完善(查企业文件)
C
4
安全检查制度
建立并完善(查企业文件)
C
5
安全教育培训制度
建立并完善(查企业文件)
C
6
生产安全事故管理制度
建立并完善(查企业文件)
C
7
设备安全管理制度
建立并完善(查企业文件)
C
8
劳保用品发放制度
建立并完善(查企业文件)
C
9
职业危害预防制度
建立并完善(查企业文件)
C
10
重大危险源监控制度
建立并完善(查企业文件)
C
11
安全生产档案管理制度
建立并完善(查企业文件)
C
12
安全生产隐患排查治理制度
建立并完善(查企业文件)
C
13
安全生产奖励制度
建立并完善(查企业文件)
C
14
特殊工种管理制度
建立并完善(查企业文件)
C
15
定时爆破制度
建立并完善(查企业文件)
C
16
边坡管理制度
建立并完善(查企业文件)
C
17
安全生产费用管理制度
建立并完善(查企业文件)
C
18
消防管理制度
建立并完善(查企业文件)
C
四、操作规程及记录情况
1
各工种安全操作规程(工作标准)
制定并使用(查岗位、人员)
C
2
爆破作业规程及爆破说明书;
制定并使用(查岗位、人员)
C
3
装运作业规程;
制定并使用(查岗位、人员)
C
4
主要机械设备规程(钻机、挖掘机、装载机、凿岩机、空压机、破碎机、排水泵等)
制定并使用(查岗位、人员)
C
5
日常安全检查记录(采场、边坡等);
有台账、有记录(查资料)
C
6
安全教育培训记录;
有台账、有记录(查资料)
C
7
安全事故(隐患)处理记录;
有台账、有记录(查资料)
C
8
炸药、雷管领、退记录;
有台账、有记录(查资料)
C
9
劳保用品发放记录。
有台账、有记录(查资料)
C
五、应急预案及事故隐患情况
1
应急救援预案
制定应急救援预案并备案,建立救援队伍,与邻近的矿山救护队或具备救护条件的单位签订救护协议(查资料)
B
2
事故隐患查出数
数据详实(查资料)
C
3
事故隐患整改数
数据详实(查资料)
C
4
事故档案建设情况
内容详实(查资料)
C
六、工伤保险安措费情况
1
工伤保险
足额缴纳(查凭证)
B
2
安全生产责任保险
足额缴纳(查凭证)
C
3
提取安全生产费用
有安措费用计划并投入使用(查凭证)
C
七、劳动保护工作情况
1
个体防护
建立职工健康档案,,按标准发放并正确使用安全帽、劳保服、鞋、
B
手套、口罩、耳罩或耳塞、保险绳等有合格证的劳动防护用品。(查资料并进行现场核查)
2
防尘措施
进行粉尘检测,有除尘设备,有防尘水管,采取湿式打眼,手持式钻孔作业