跟踪审计规章制度跟踪审计工作手册、流程及制度跟踪审计工作手册、流程及制度目录第一部分工作手册.......................................................................................................................1一、项目前期及可行性研究阶段...........................................................................................1三、项目招标阶段...................................................................................................................2四、项目施工阶段...................................................................................................................4五、项目竣工结算阶段...........................................................................................................5第二部分工作流程8第三部分工作制度9一、岗位职责制度.................................................................................................................11二、档案资料管理制度.......................................................................................................12三、质量控制制度...............................................................................................................14四、保密制度.......................................................................................................................18五、廉政制度.......................................................................................................................19附件1工程结算审核意见..........................................................................................................20附件2工程结算审定单......................................................22附件3工程跟踪日志........................................................23附件4工程款支付申请表....................................................24附件5工程计量报审表......................................................26附件6工程形象进度价款审核表..............................................27附件7意见(回复)函样本...................................................28附件8跟踪审计会议记录表..................................................29附件9工程造价咨询业务质量控制表..........................................30附件10工程造价咨询业务复核表.............................................31附件11盖章登记表..........................
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