内审员培训*审核的三种形式类型直接性经济性有效性第一方审核(内审)最佳最经济最为有效第二方审核(客户)较佳较经济较有效第三方审核(认证机构)不佳不经济较有效*审核关系图本公司—顾客—供应商—认证机构本公司顾客供应商认证机构第一方评审第二方评审第二方评审第三方评审*对内审员的八大资格要求四大基本要求1学历2经历3组织熟悉度4产品熟悉度四大特殊要求5性格与观念6协调力7多角度化8分析力*订定内审计划组成内审小组内审初始会议现场审核实施内审结束会议不符合项报告追踪确认结案内审作业流程*内审计划订定项目年度内审计划临时内审计划发生频率每年两次不定期发生发生情形例行性1高层主管规定2组织结构变化3顾客投诉退货4体系建立阶段制订时机每年年底(12月25日左右)当有以上情形发生时范围所有与品质有关的部门事务及人员可能是局部作业部分*内审作业小组小组成员:符合内审员资格(八大项)小组组长:在以上资格条件基础上,还需要具备“领导力”(1)个人魅力(2)项目安排能力(3)良好沟通协调能力*内审作业规划与安排时间内审员受审部门要素备注2001/10/089:30~16://///SectionⅡ以订单XXXX为准2001/10/099:00~17:////*初始会议要点明确内审目的、范围及依据明确内审的日程安排及适当性明确陪审人员(1)熟悉部门业务流程(2)沟通协调能力良好(3)相关业务活动移交*现场评审重点两个审核方面(1)文件评审(2)作业评审*
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