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审计工作流程 - 中华会计网校——会计人的网上家园！.doc

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文档列表 文档介绍

一般审计工作流程图
下达审计通知
审计组长拟订审计方案
部门经理确定具体审计项目、审计对象和实施时间,指定人员组成审计小组
审计工作计划
审计小组内、部门经理复核
工作底稿
审计小组测试,编制工作底稿
集团董事长临时指令
部门经理批准
审计组长拟订审计报告
审计小组审前调查
审计报告
审计组长拟订审计决定
征求被审计单位、个人意见
部门经理审核
是否一般审计决定
部门经理批准
审计组长拟订审计建议
部门经理批准
集团董事长批准
部门经理批准
审计建议
被审计单位执行审计决定、采纳审计建议
向被审计单位发送审计报告、审计建议、审计决定
审计项目结束
审计决定

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