委外加工管理办法.docx

会签部门会签人员会签结果销售部■同意技术部■同意物控部■同意制造部□同意品管部■同意研发部■同意财务部■同意工艺部■同意版次页次修订内容A/0全部依照 ISO9001:CA—C11-01:2014 要求建立程序文件。批 准审 核作 成发行章芜湖宝骑汽车制造有限公司委外加工管理办法文件编号版本版次发行日期页次修  订  记  录会  签  记  录芜湖宝骑汽车制造有限公司委外加工管理办法文件编号版本版次发行日期页次一、 目的:为规范委外加工管理,保证委外加工顺利进行,提高质量,促进生产经营有序进行,特制定本管理办法。二、适用范围:本公司直接用于生产的半成品、一部分委外加工,悉依本办法执行。三、 相关部门职责:1) 制造部负责委根据工艺装备及生产能力委外加工的提出;2) 采购部负责商务事宜,外加工所需原辅材料的采购工作。3) 工艺部负责工艺文件及相关技术标准的制定与提供工作;4) 品质部负责驻厂质量监督人员的安排、产品质量过程的监督以及半产品回厂的后的检验及成品的检验工作,完善委外加工各种检验单据;5) 物控部负责半成品运输管理工作及按照生产节点完善电子台账和纸质出入库单据及成品的生产计划的下达;6) 销售部负责成品的运输管理工作,负责外加工的成品管理及商品车台账建立和管理;7) 财务部建立委外加工台帐,负责管理往来票据的工作;8) 外加工公司负责按照芜湖宝骐公司的要求完善各类表单;9) 总经理负责最终的核准工作。四、 具体管理规定:1、定义:委外加工:是指本公司将生产产品的一部分及半成品委托加工。2、 委外加工时机:委外加工时,应考虑下列各因素:l 本公司的生产能力不足时;l 本公司的设备和技术无法满足产品需要时;l 委外加工更利于质量控制;l 委外加工成本更具有优势;芜湖宝骑汽车制造有限公司委外加工管理办法文件编号版本版次发行日期页次3、 委外加工程序参照《供应商管理办法》执行。4、工作流程NO. 流程图 主导部门 使用表单1制造部         委外加工申请书生产能力评估Y工艺部         委外加工会签2N总经理345委外加工供方评估Y总经办物控部         生产计划单采购部         采购计划单采购部         供应商考察报告N外加工公司67委外加工计划物料出入库记录采购部         采购计划单(零部件)计划科         生产计划单(非半成品)采购部         采购订单物控部、       报检单,出、入库记录、电子书面台账。N检验品管部         随车检验单、合格证8Y 制造部 入库单销售部 出库单、库存电子书面910入库管理整车销售台账、销售电子书面台账采购部         :参照相关合同管理规定;6、委外加工需提供资料:1) 产品规格、型号、包装形式;2) 产品工艺流程图;3) 产品检验标准;4) 产品检验规范;7、委外加工驻厂人员具备的条件:1)负责委外加工人员必须了解公司产品工艺及产品质量要求和标准;2)负责委外加工人员必须要掌握一般的核算知识;3)负责委外加工人员在驻厂期间必须要对产品生产过程起到监督的作用;4)负责委外加工人员要有比较强的沟