内部质量管理体系审核检查表（M14 纠正和预防措施）.doc

受审核过程/要素
纠正和预防措施
过程类别
M14
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性:
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
□使用什么方式?(材料/设备)
□由谁进行?(技能/技巧/培训)
□通过什么关键准则?(测量/评估)
□如何进行?(方法/程序/技术)
过程简要描述:
通过对显著性的或潜在性的不合格进行原因分析,并采取有效的纠正措施或预防措施,实现不断的质量改进,使类似问题发生的可能性减少到最低限度,防止已经发生的不合格再次发生和潜在的不合格的发生。
过程责任部门及责任描述:
办公室;
组织并跟踪纠正预防措施的实施。
支持的过程或子过程:质量目标,管理评审,过程有效性评价,制造过程,售后服务,内审,不合格品控制,质量成本,数据分析等
适用的质量管理体系文件:
《纠正和预防措施控制程序》
评价分类
□确定过程的输入(I)
□明确过程的输出(O)
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
检查项目
检查内容与方法
(输入,输出,资源,人员,方法/程序,关键目标)
组织
场所
适用
条款
现场调查
文件查阅
对审核观察到的证据,潜在或实际的发现的描述(未要求:NR 未发生:NO)


是否收集供方履约情况的信息
供销部

是否收集产品形成过程中产品质量的信息
质检部

是否收集由顾客抱怨/投诉的产品质量异常、交付异常或服务异常的信息
供销部

是否收集售后退货和退货产品试验分析的信息
质检部

是否收集组织履约方面的信息
供销部

是否收集内部审核不符合的信息
办公室

是否收集组织外部(即指顾客、供应商、第三方认证机构)或组织内部出现与产品/工程/检验/操作规范或质量体系要求不符合的信息
质检部

是否收集质量方针实施,业务计划/质量目标完成情况的信息
办公室


是否对收集到的信息,进行适当的数据分析,以获取对以下方面的评价信息:
(1)顾客满意;
(2)与产品要求的符合性;
(3)过程和产品的趋势,包括采取预防措施的机会;
(4)供方。
各部门

2. 纠正预防措施提出的时机

进货检验(包括外协件)发现产品不符合时,是否进行不合格评审,同时发出“进料检验不良回馈单”要求供方提出纠正预防措施进行改进
质检部

工序检验/过程检验阶段发现产品不符合时,是否进行不合格评审,对于批量性/系统性不良,是否发出
质检部

受审核过程/要素
纠正和预防措施
过程类别
M14
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性:
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
□使用什么方式?(材料/设备)
□由谁进行?(技能/技巧/培训)
□通过什么关键准则?(测量/评估)
□如何进行?