内部质量管理体系审核检查表（S04 供方选择与评定）.doc

受审核过程/要素
供方选择与评定
过程类别
S04
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性:
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
□使用什么方式?(材料/设备)
□由谁进行?(技能/技巧/培训)
□通过什么关键准则?(测量/评估)
□如何进行?(方法/程序/技术)
过程简要描述:
通过对供应商的选择和评定,确保原材料、外协件的加工得到可靠的技术和质量保证,使最终产品的质量稳定可靠。
过程责任部门及责任描述:
供销部;
根据要求,选择原材料、外协件加工供方选择;对加工服务,根据数量、交付及时性、质量的验收情况进行评定记录。
支持的过程或子过程:
文件控制,记录控制,产品实现策划,采购,采购产品的验证,检验和试验,内审,不合格品控制,数据分析,持续改进
适用的质量管理体系文件:
《供方选择和评定程序》
评价分类
□确定过程的输入(I)
□明确过程的输出(O)
NR
需进一步调查
OFI
改进的
机会
NC
不
合
格
检查项目
检查内容与方法
(输入,输出,资源,人员,方法/程序,关键目标)
组织
场所
适用
条款
现场调查
文件查阅
对审核观察到的证据,潜在或实际的发现的描述(未要求:NR 未发生:NO)

主要进料物资技术要求(原材料,辅助材料),外协加工技术要求和接收准则
技术部


是否制定供方选择和评价的准则
供销部

在确定最终的供应商之前,是否对供应商进行基本情况的书面调查
供应商提供的产品是否符合法律法规的要求
供销部

对供方的选择是否根据供方按组织要求提供产品的能力来进行
供销部

对供方的基本情况调查的主要项目是哪些
必要时,是否组织了对供方能力/管理体系的现场评价并形成报告

是否依程序规定对调查情况和评价报告进行评审,以确定供方资格
供销部

是否对多个供应商进行了分析,比较,选择出了合格的供应商,并登记于合格供方的名录

是否与外协供方订立书面的技术协议
供销部

技术协议中是否包含所要求的验证,确认,监视等活动,以及接收准则和文件记录的要求
供销部

相关要求是否来源于设计和开发输出中给出的与采购产品相关的信息
技术部
7..

对属于产品关键特性和重要特性或主要结构等技术要求,是否向供应商提出“生产件批准”提交的要求
技术部

对供方送达的样品,是否进行检验和试验,以确定其符合工程规范的要求
技术部

受审核过程/要素
供方选择与评定
过程类别
S04
审核员
审核日期
200X年XX月XX日
六个过程个性:
□具有执行者
□已经定义
□已经被文件化
□已经建立了联接
□被监控
□保持了记录
四个支持过程问题(关于风险):
□使用什么方式?(材料/设备)
□由谁进行?(技能/技巧/培训)
□通过什么关键准则?(测量/评估)
□如