采购价格管理办法.doc

采购价格管理办法物资采购价格管理和控制程序物资采购管理必须遵循的基本原则:A按计划采购;B货比三家,比质比价;C大宗物资从厂家直购,零星物资定点采购,重大业务及设备购置实行招标采购,常年大宗供应商、配套商实行战略合作;D采购物资的价格要按照“申报、核价、批准、执行、反馈”的程序进行;E询价与确定供应商职务相分离;确定供应商、执行合同与签订合同职务相分离;采购与验收职务相分离。物资采购价格的控制程序采购部接到公司下达的物资采购计划以后,要根据市场情况详细填写《物资采购价格审批表》,报价格管理员核价;价格管理员接到《价格审批表》后,要通过电话、计算机网络等渠道查询、核实采购部建议的采购价格,并将核价的情况记录备案,价格管理员核实的供应商个数,除属独家经营的情况外,应执行以下标准:采购总价款不超过10万元的业务,核实的供应商不少于3家;采购总价款在10~30万元的业务,核实的供应商不少于4家;采购总价款在30万元以上的业务,核实的供应商不少于5家;核实应有文字记录备查。价格管理员将核实的价格填列在《物资采购价格审批单》上,由价格主管签署核审意见后,在不高于价格管理员核定的采购价格的前提下,按照下列标准请领导审批:采购总价款在5万元以下的业务,采购部长审批;采购总价款在5~10万元的业务,主管领导审批;采购总价款在10万元以上的业务,总经理审批;采购部根据价格管理员核定的领导审批的采购价格与供应商进行谈判,谈判结果要报价格审批人批准,最终确定的采购价格要填写《物资采购价格反馈表》报价格管理员备案,签约后采购合同也要报价格管理员备案。大宗合同物资采购价格的管理:凡一次性采购金额超过50万元的非常年采购业务为大宗合同采购。该大宗物资采购价格先由价格管理员按程序核定价格后报公司价格领导小组集体开会审核批准。常年采购物资价格的管理:凡全年向某个供应商采购常年使用的物资总金额超过100万元的业务为常年采购物资。常年采购物资价格的确定由公司价格谈判小组采取与供应商等谈判的办法确定。外协件价格的管理和控制程序外协件需求计划由制造部提出,经公司批准。采购部收到外协件需求计划后,应从技术部、制造部获取有关技术资料和厂家资料,然后向有关厂家询价;采购部要对外协厂家提供的外协件成本价格资料及报价进行审核,在货比三家的基础上提出建议价格;采购部填写《外协件价格审批单》报价格管理员核价,审批单要附技术部、制造部提供的技术资料及厂家提供的外协件成本价格资料;价格管理员接到采购部填写的《外协件价格审批单》后,要对配套厂家的成本情况进行调研,将核实的价格填列在《外协件价格审批单》上,由价格主管填写审核意见;外协件价格在不高于价格管理员核定的价格前提下,按照下列标准请领导审批:外协件总价在5万元以下的业务由主管领导审批;外协件总价在5~20万元的业务由总经理审批;超过20万元外协件价格由公司价格管理小组集体决定;采购部根据价格管理员核定,领导审批的采购价格与外协厂家进行谈判,最终确定价格要填写《外协件价格反馈表》,报价格管理员备案,签约后采购合同也要报价格管理员备案。外加工件加工价格控制程序外协件的加工计划由制造部提出,公司批准。但制造部须提出必须外加工的原因、必要性、内外加工的成本比较、拟选择的厂家;外加工计划经公司批准后,制造部应向价格管理员提出加工件建议价格、技术资料及