、辅助材料、包装材料以及办公劳保用品、设备工具等采购工作的控制。?控制目标:规范采购申请、评审、订单变更及采购入库过程。?关键指标:来料检验批次合格率≥95%(抽检合格批数/来料抽检总批数)采购计划的完成率≥95%(采购计划实际完成数/采购计划总数)材料准时交付率≥95%(材料准时交付批次/材料订购批次)库存周转率≥80%(当月库存物料领用资金/当月库存总物料资金)?流程周期:见第7点流程涉及的记录。/生产计划科/.主要控制点(避免的失误和异常处理),做好需求计划,尽可能大批量采购;;;、《主生产计划》、《物料需求计划》、订单BOM单、定额损耗率,运行MRP,自动根据订单需求和当前库存情况生成《采购申请单》,经各分厂负责人审批通过后,转给采购部/采购员。,项目组/组长开出《采购申请单》传递到采购部。,由各部门填写《采购申请单》,经部门经理审批后(各部门经理和总经理需设定相应的采购权限),提交给采购部。《采购申请单》上的物料明细,根据材料类别,确定供应商、采购员。《定点采购》或《采购价格表》控制,对于定点采购的不允许选择定点之外的供应商,对于受采购价格表控制的物料,不允许超过允许的采购价格范围。,直接按照约定价格与合格供应商签订《采购合同》或双方签署的《报价单》。,采购部/采购员同时向《合格供应商名录》中的多个供方发放《报价单》,收集主要合格供应商的最新报价。并报采购部经理及总经理批准。,参与询价供应商的数量不得少于3家;,参照《供应商开发与管理流程》执行;,及时掌握长期供应商的价格变动;6.《报价单》经采购部/采购员/采购经理初审,报总经理批准后,才可以发给供应商。《采购申请单》进行自动分类汇总合并后,在信息系统中生成《采购订单》。2.《采购订单》中必须涉及到品名、规格型号、数量、交期、结算方式、特殊要求等事项。《采购订单》进行审核。,通过后,提交各分厂总经理或总经理批准。(依采构权限)、数量、交期、订单的分配、供应商的选择、价格、付款条件及特殊要求进行审核。、《采购订单》进行跟踪,按订单确认交货时间、地点、数量,保证订单的履行。、表单信息化系统接口购催货功能,对近期到货的物料需要电话确认,对于过期未到货的物料及时和各供应商沟通解决,
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