物料隔离管理规范.doc

物料隔离管理规范.doc:..物料隔离管理规范为使本公司的隔离物料管理规范化,保证财产物资的安全完整,更好地为公司经营管理服务。本标准由XXXX公司XX部提出,文控中心归档。本标准起草部门:XX部。本标准主要起草人:XXX本标准于2014年09月首次发布。修 订 记 录版本号修改章节更 改 内 容 简 -9-29物料隔离管理规范1目的为使本公司的隔离物料管理规范化,保证财产物资的安全完整,更好地为公司经营管理服务。2范围木标准适用于XX科技所存隔离物料的在库管理和最终处理。(isolation):隔离物料是指:在生产(试产)中出现质量,工艺设计等问题导致不可正常使用的物料。在系统中材料账务被锁定(锁定为隔离仓),不参少正常生产指令需求的物料。。。。。;;;。;在库的不良品(原包装少料,原包装混料,原包装物料破损)等物料;验证,试产等专用的指定物料;冇成型工艺更改,已成型需要退库的物料,要指定专用任务;超期待处理的物料;有质量问题待确认的物料质量部IQC主管级以上以邮件形式,发起物料质屋异常隔离待确认的通知,并填写《隔离物料申请单》材料科长签字同意麻,XX部账务组制作《仓库调拨单》将物料的账务转移至“隔离物料仓”进行管理。XX部隔离物料仓仓管员在对隔离物料进行存储管理时需依据《产品搬运、贮存、包装防护•交付程序》对隔离物料进行管理,并每周输出《隔离物料在库隔离明细》给隔离物料发起人,隔离物料发起人需根据清单明细进行逐一答复隔离物料的最终处理结果。在库不良品物料在库的不良品(原包装少料,原包装混料,原包装物料破损)等物料,由仓库组长邮件知会到质最部IQC进行确认;TQC确认结杲为供应商原因导致的,发出邮件通知仓库组长,由仓库组长填写《隔离物料中请单》材料科科长审核后,将物料张贴“隔离待确认”字样的标识;仓库组长和质量部应全程跟踪此在库不良物料,并要求供应商在2个工作R内给出最终处理结果,若供应商处不予解决处理的,XX部材料科将采取强制退货的方式来保证账务的准确性;强制退货由仓库组长发起,材料科长同意后,账务组以此物料交货的最后一个P0订单制作红字《外购入库单》冲减退货,满足库存的准确性。验证,试产等专用的指定物料验证,试产等专用的指定物料的隔离由项目管理部项目经理发起,此部分将做指定需求的物料在库做“指定XX机型使用的标识”并由账务组制单调拨至试产物料仓进行管理。此部分物料在试产仓应遵循《试产、研发、验证物料管理规范》进行管理,物料试产完成示由