材料采购程序及管理制度.doc

材料采购程序及管理制度.doc材料采购程序及管理制度为了加强材料管理,便于项目施工成本核算、控制成本、提高分公司管理水平、做到有据可查、有责可究,现特制定《材料采购程序制度》,以规范项目部采购行为。1、 预算员提前做出工程预算,提出材料总计划,要求误差不超出实际用量的±3%。总计划需通过公司预算科长审核签字,计划一式五份,由分管经理、预算科、材料员、技术员、保管员各执一份,用于控制分析材料用量情况。2、 材料员根据总计划开始进入询价程序,填写材料询价表。并清除标明材料名称、价格、厂家、经销商地址及电话等。主耍材料做到每周一报,掌握价格趋势。3、 随工程进度技术员根据用料情况提前3〜7天提供分计划给材料员,计划应详细且材料应搭配合理,并由项目经理签字,不允许耽误现场正常施工及进场材料长期不用现象。4、 材料员必须同项目管理人员两人以上按分计划24小时内进行市场询价(材料质量必须能够满足规范规定及图纸设计要求),询价应不少于三家,详细填写询价表并附材料样品。5、 分公司经理安排专人根据询价表或另选厂家进行跟踪询价(对于主要材料询价分公司经理参与率不少于50%),并填写询价情况表。6、 分公司经理、项目经理应根据询价情况及时确定采购厂家及价格,特殊情况分公司经理可以口头答复,但应补签审定单。7、对于主要材料同样价格能够抵顶房子的优先,材料员应控制付款条件,尽最大可能减少资金利息支出。8、 需现金支付的材料,按公司制度要求材料员上报购买材料现金申请表,经分公司经理及分管经理、总经理签字同意后到财务提取现金。材料需要现金支付的,材料进场后经验收、点数、落地后方可给予结算。9、 大宗材料或对工程质量有影响的材料,必须与供货单位签