重庆市荣昌区畜牧兽医局部门决算情况说明.doc

重庆市荣昌区畜牧兽医局年部门决算情况说明一、部门基本情况(一)职能职责。重庆市荣昌区畜牧兽医局主要职能是:负责贯彻执行国家、市委、市政府关于发展畜牧业和农村经济的方针、政策、法律、法规及市区配套的实施细则、办法和规定;负责畜牧业结构与布局的调整及饲料饲草资源的开发利用工作;负责兽药、饲料、饲料添加剂及种畜禽生产、经营和使用的监督管理和行政执法;主管动物防疫工作;制定并组织实施动物防疫防治规划;指导和管理镇街畜牧兽医站;组织实施畜产资源保护、开发和利用工作;组织实施畜禽品种的提纯、改良和引进,推广优良畜禽品种;组织实施畜牧兽医科技成果和实用技术的示范、推广、应用工作;组织实施动物强制免疫、检疫、诊治、阉割、驱虫、消毒等服务工作及强制免疫以外的动物疫病预防控制工作;负责发布疫情并组织扑灭;负责动物防疫监督、管理和行政执法;负责全区的饲料、饲料添加剂的管理;负责全区饲料工业的行业监督、管理及生产经营审批,指导全县饲料工业企业的技术改造等工作;负责兽药药政药检工作;负责畜禽屠宰场的规划、设置和管理,负责畜禽屠宰环节检疫、企业肉品品质检验的监管及畜禽屠宰统计,负责畜禽屠宰环节无害化处理的监管,负责畜禽屠宰行政执法等相关工作;负责畜产品质量安全监管工作;承办区政府交办的其他事项。 (二)机构设置。重庆市荣昌区畜牧兽医局为区政府直属正处级事业单位,内设个内设科室和所属个畜牧兽医站。二、部门决算情况说明(一)收入支出决算总体情况说明本部门年度收入总计万元,支出总计万元。与年决算数相比,收入增加万元、增长,主要原因是根据市人社局文件精神调整在职人员基本工资和增加离退休人员的离退休费;年末结转结余增加;增加部分专项资金收入,包括年年终绩效考核奖等。支出增加万元,增长,主要原因是根据市人社局文件精神调整在职人员基本工资和增加离退休人员的离退休费;年末结转结余增加;增加部分专项资金收入,包括年年终绩效考核奖等。本部门年度收入合计万元,其中:财政拨款收入万元,占。本部门年度支出合计万元,其中:基本支出万元,占;项目支出万元,占。本部门年度年末结转和结余万元,较上年增加万元,主要原因是项目资金用款进度较慢,增加资金结存。(二)财政拨款收入支出决算总体情况说明本部门年度财政拨款收入万元,较上年决算数增加万元,增长。主要原因是根据市人社局文件精神调整在职人员基本工资和增加离退休人员的离退休费;增加部分专项资金收入,包括年年终绩效考核奖等。较年初预算数增加万元,增长。主要原因是增加公务员平时考核奖励金;绩效考核经费;增加了退休人员基本养老金;年中追加安排其他经费支出预算。本部门年度财政拨款支出万元,较上年决算数增加万元,增长。主要原因是根据市人社局文件精神调整在职人员基本工资和增加离退休人员的离退休费;项目支出增加。较年初预算数增加万元,增长。主要原因是根据市人社局文件精神调整在职人员基本工资和增加离退休人员的离退休费;增加公务员平时考核奖励金;绩效考核经费等。本部门年度财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出万元,占,较年初预算数增加万元,决算数大于年初预算数,主要原因是办公需要购买办公设备等;教育支出万元,占,较年初预算数持平;社会保障和就业支出万元,占,较年初预算数增加万元,决算数大于年初预算数,主要原因是根据市人社局文件精神调整在职人员基本工资和增加离退休人员的离退休费;医疗卫生与计划生育支出万元,占,较年初预算数增加万元,决算数大于年初预算数,主要原因是人员调资,医保基数相应提高;农林水支出万元,占,较年初预算数增加万元,决算数大于年初预算数,主要原因是项目支出增加;商业服务业等支出万元,占,较年初预算数增加万元,决算数大于年初预算数,主要原因是本单位今年召开了春防、秋防培训会议,培训费增加,此外部分原因是由物价上涨造成;住房保障支出万元,占,较年初预算数增加万元,决算数大于年初预算数,主要原因是人员调资,缴纳基数相应提高;(三)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明本部门年度一般公共财政拨款基本支出万元。其中:人员经费万元,较上年增加万元,主要原因是根据市人社局文件精神调整在职人员基本工资和增加离退休人员的离退休费。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费万元,较上年增加万元,主要原因是本单位今年召开了春防、秋防培训会议,培训费增加,此外部分原因是由物价上涨造成。公用经费用途主要包括办公费、水费、电费、培训费等。三、“三公”经费情况说明(一)“三公”经费支出总额情况。年度本部门“三公”经费支出共计万元,较年初预算数减少万元,较上年支出数减少万元,减少的主要原因一是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照只减不增的要求从严控制三公经费,全年实际支出较预算和决算均有所下降。二是我部门今年实施公车改革,减