某公司高管月度绩效浮动工资制(4页).doc

大区公司高管月度绩效浮动薪资制(草案2)一、目的:1、建立有效的经营激励机制,调动大区高管积极性和责任感。2、将运营绩效与薪资挂勾,使大区高管责任与利益紧密结合。二、原则:1、以各大区公司每月“税息折旧前利润”为薪资浮动的依据;“盈利”:高管薪资上浮;“亏损”:高管薪资下浮。2、薪资浮动范围:上浮上限为100%,即:上限不超过高管薪资总额。下浮下限为-40%,即:下浮额度不超过高管薪资的40%三、薪资体系计算程序和方法:(一)、计算程序:1、计算出各大区公司本月浮动薪资总额;2、确定本月各大区公司参与浮动薪资奖惩的高管人员;3、根据入围高管人员的基础薪资水平总额,计算出薪资浮动比率:浮动比率=浮动薪资总额/入围人员基础薪资总额4、计算每个高管人员浮动薪资:(每个人上限不得超过100%) 高管人员浮动薪资=该高管基础薪资×(1+浮动比率)(二)、上浮薪资体系的计算方法:1、只有本月实现“税息折旧前利润”(简称)盈利的大区公司,才实行薪资上浮。2、本月浮动薪资总额×10%×(1+修正系数σ)修正系数σ=∑(公司综合排名系数σ1+月度销售指标未达成扣减系数σ2+月度项目指标未完成扣减系数σ3)3、公司排名系数σ1的确定方法:,、月度销售指标未达成扣减系数σ2的确定方法:1)由总部营销中心根据计划、公司上月销售总额及上月各大区销售额占比情况,确定本月各大区销售额预算指标。2)营销中心每月30日前,下发下月各大区销售预算指标,即:5月30日前,下发6月份各大区销售额预算指标。例如:①根据原计划数值,参考饲料销售、供应状况、资金状况、销售季节等因素,重新设定公司下月整体销售目标。②依照本月各大区公司实际完成的销售占比,初步分配下月各大区公司销售目标。③参考上月各大区市场占有率情况,和成长状况,对各大区销售占比进行微调,以最终确定下月各大区销售目标,经总裁审核后统一下发各地。3)月度销售指标未达成扣减系数σ2=-(1-预算达成率)5、月度项目指标未完成扣减系数σ3的确定方法:阶段性项目指标一般指:店铺处理、库存处理等重要阶段性项目指标。扣减系数σ3=-(1-项目达成率)6、高管月度薪资计算:(浮动比率≤1)高管薪资=基础薪资×(1+浮动比率)=基础薪资×〔1+(浮动工资总额/入围高管基础薪资总额)〕=基础薪资×〔1+×10%×(1+修正系数σ)/入围高管基础薪资总额〕(三)、下浮薪资体系的计算方法:1、本月“税息折旧前利润”(简称)亏损的大区公司,才实行薪资下浮。2、本月浮动薪资总额×10%×(1-修正系数σ)修正系数σ=∑(公司综合排名系数σ1+月度销售指标未达成扣减系数σ2+月度项目指标未完成扣减系数σ3)3、修正系数σ确定方法同上浮薪资方案一致。4、高管月度薪资计算:(浮动比率≥-40%;浮动比率小于-40%的按-40%计算)高管薪资=基础薪资×(1+浮动比率)=基础薪资×〔1+(浮动薪资总额/入围高管基础薪资总额)〕=基础薪资×〔1+×10%×(1-修正系数σ)/入围高管基础薪资总额〕四、以下举例说明:(基础薪资为假设值)1、甲、乙两个大区公司各有高管人员5人,人员基础薪资如下:职务大区总经理常务副总采购副总地区副总A地区副总B合计基础薪资50004000