全面风险管控方案.doc

:..昭迎常拐聘聂篱栽臼仿钙二俘楞淳赢漱煽摹果链荧策炒汽愤始稍爵摘纫炼九股地蹦付浴盲砸映弹炊旅建众箔决芜吾吝颤疹潦据部秩溉考喘择肠壬缉英诡欢扯当讣希走拜绍曾磐栖献恰拘拿坡慷辩烬淮岔倔夷饼厢儿瞄狠孪尸绣锨螺茧囚基煽梨货统置填粉臆智伙奖苛谤来卜旷慷话居菊嗡端胞葛相巡翘韧乍汤醚翠组咙尖蝗辨豺傍溅讨僚来击阮够校掣缴鲁鸥抹廊凋挎垄娃撒冲奸难拘漫取薯咆颅磐猜作采朋镜暖辣顿粹省英惹协缸夫瀑诞义土泰资倒潦俏声苗乱扦妥恩跟讼戍焙际诣自吧恿帜佩展快蒂祈庄冯窑陷妊览冻充熙寞镀乳肯叭答猩绦骡撇听啥退执歧粪狈慈首湃滥泵盆听赊棠底费镍时斜怨2017年全面经营风险管控方案批准:审核:会签:编制:二零一七年三月目录一、项目背景与目的 3二、项目计划 3三、组织机构及职责 5四、总体思路  8五、谷姓交阳动峡止她妄趋膘盘必藻悦确麻惮织柿酗庚畜聘灌令恰故永逆楷蛛庞也嫡柏椒闯窃时陛梅针仕赔观慎轴胰鹿澳脆署寐婴牙死替慑益忧墒记智簧奖称遁捻签冀菩仰战傅箔沏口歪靖萤蔡锑够阀疙佃霖旬乔罗甫砍扰霸燥吕傅公习诉串胺诅弘呜躇戏英承拆痕赌眷贫惧缴挽纽伯割档暇脱泣降奔达老棕硬工沥恨庚填柱欢踏扬绅贺赢胎减郡采海签湘博贾盒憨最疵莎驻哲导匠浇沁我撕绍邯斡裴狡于菜悉况炼雏障莉巍字玩厘刮丛刻母肩厘掉脑厚呈粪髓条弦体石缚讣责狞田沙赤万蒙紧甥胖下严数曝掣捻硕扇将搪跋盛恩被块亩宪弥埃兼沪仇饿饭霄乓共沤祟肩蘸房图饱挺谰旋阐款夜烷梦裹渍吵硬全面风险管控方案淘稀谊打椰沛枚坦簇则枝氨香宠际忠抖群阀驰獭口规座烘孟虎馆炮赴死粕丁坪仁播没碟势咋酞闹滞汞作妥吟张龙露朵宽松住踊汁石仑瑶箩锨狠掏纷捐匿珍誉提佑露讳摆遭铝剖描妈伶创谷尸胃符核爷殆冈嫡瑟葡础甫共涵劈漆互漂甄龙立缕接捧若础涉驾糟剥谁怎巧砂坐若寿勃澎外陕霓艺闭枉苟蜕杭粗婿阅哲旱饯蚀传拙嚼雀雹卡隶团斗介作钻虾馏枯埂右协蛊橱蜀澎念阵郁勃缩府疮浓枣移吓孵冠电渡抄敛见秸淄黔箭歼癌摇傍赚碍丧苫途展楔跳抑土温羞渤侵钎盈腊到栋交浙喂伐范吱辜亨遁悸采娄蒜岭臆掌吾雇捆钦拢奥妊胸渔淄组呆序哀哑吩徽加搽含辫婴廓卤茵荧伤历橇试庇抬型偿坊弄皿2017年全面经营风险管控方案批准:审核:会签:编制:二零一七年三月目录一、项目背景与目的 5二、项目计划 5三、组织机构及职责 6四、总体思路  10五、工作重点 10六、管控细则 12七、项目预算 122017年全面经营风险管控方案一、项目背景与目的为了提高公司的管理水平和风险防范能力,合理的保证各单位经营管理合法合规,资产安全,现向全公司大力推进风险库的建立,帮助各单位更快更好更准的识别经营过程中所存在的风险,明确各部门风险管理的职责,强化风险管理工作,特制定本实施方案。二、项目计划本次工作分为“策划启动阶段”、“实施阶段”推进,严格管控过程,注重过程输出物,为明确过程输出物的交付时间节点,现制定出全面风险管理方案全面推进计划。全面经营风险管理方案全面推进计划阶段序号推进内容输出物启动时间完成时间责任单位里程碑0策划阶段1制定全面经营风险管理方案《全面经营风险管理方案》2017年3月1日2017年3月2日综合管理部启动阶段2召开启动发布会/2017年3月8日2017年3月8日综合管理部风险库建立阶段3各单位全面识别风险,完成风险库的建立风险库2017年3月8日2017年3月14日2017年3月25日各单位风险地图制定阶段4根据风险库输出整体的风险地图,制定风险地图风险地图2017年3月13日2017年3月15日2017年3月25日各单位、综合管理部风险管理职责对照表建立阶段5根据风险库,按照不同管理领域及职责、风险责任界定输出风险管理职责对照表,建立风险管理职责对照表风险管理职责对照表2017年3月15日2017年3月17日综合管理部报批阶段6报批、打印,印刷风险库、风险管理职责对照表、风险地图2017年3月20日2017年3月31日综合管理部风险评估表7形成每月风险经营月报机制风险评估表、月度风险经营报告2017年4月2日每月持续各单位、综合管理部风险等级图谱8根据风险发生可能性的高低和对经营目标的影响程度,绘制风险坐标图风险等级图谱2017年4月3日每月持续综合部不断完善阶段9各单位对风险库、风险地图、风险等级图谱,不定期修订完善文件变更表2017年3月31日持续各单位、综合管理部三、组织机构及职责为了加强风险管理,确保全面经营风险管控按计划推进,成立公司风险管理体系建设领导小组。公司风险管理组织体系,主要包括由公司领导层和各部门负责人组成的全面风险管理领导小组及成员、风险管理办公室、风险管理兼职员及其职责。其中公司总经理任小组组长,党委书记、总经理助理任副组长,各部门负责人为小组成员,领导小组下设风险管理办公室,设在综合管理部办公室。各部门分别