资阳市雁江区第二幼儿园2018年部门决算公开说明.doc

资阳市雁江区第二幼儿园2018年部门决算公开说明目录公开时间:2019年8月29日第一部分部门概况 4一、基本职能及主要工作 4二、机构设置 4第二部分2018年度部门决算情况说明 5一、收入支出决算总体情况说明 5二、收入决算情况说明 5三、支出决算情况说明 5四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 8八、政府性基金预算支出决算情况说明 10九、国有资本经营预算支出决算情况说明 10十、预算绩效情况说明 11十一、其他重要事项的情况说明 14第三部分名词解释 16第四部分附件 19附件1 19附件2 21第五部分附表 22一、收入支出决算总表 22二、收入总表 22三、支出总表 22四、财政拨款收入支出决算总表 22五、财政拨款支出决算明细表(政府经济分类科目) 22六、一般公共预算财政拨款支出决算表 22七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 22八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 22九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 22十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 22十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 22十三、国有资本经营预算支出决算表 22第一部分部门概况一、基本职能及主要工作(一)主要职能。资阳市雁江区第二幼儿园是区级预算部门,承担幼儿教育教学任务。(二)2018年重点工作完成情况。2018年很好的完成了958名幼儿及家长的学前教育服务工作。二、机构设置资阳市雁江区第二幼儿园属区一级预算单位,下属二级单位0个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。单位内设教导处、总务处、安全办公室、监察室、教科室,工会等部门。、。与2017年相比,,%、,%。主要变动原因是全园工资调标。(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图),其中:,%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;,%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。(图2:收入决算结构图)(饼状图),其中:,%;,%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。(图3:支出决算结构图)(饼状图)四、、。与2017年相比,,%、,%。主要变动原因全园工资调标。(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)(除国有资本经营预算外,数据来源于财决Z01-1表,口径为“总计”数+国有资本经营预算。)五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一),%。与2017年相比,,%。主要变动原因是全园工资调标。(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)(二),主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育支出(类),%;科学技术(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类),%;,%;,%;…。(罗列全部功能分类科目,至类级。)(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)(三),完成预算100%。其中:(类)(款)(项):支出决算为0万元,完成预算0%,决算数小于/等于预算数的主要原因是…。(类)02(款)01(项):,完成预算100%,决算数小于/等于预算