通过对不合格品进行控制,确保公司在产品和服务提供中发生不合格品的非预期使用。
本程序适用于公司产品和服务提供过程中的不合格品的控制。
,负责组织对不合格品的判定、评审、处置及验证工作,并监督检查各部门的不合格品控制情况。
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工作质量的不合格,包括未通过立项报批的文件资料以及影响《项目运作方案》正常实施的行为和结果。
开发产品中的不合格,包括工程建设中未通过验收或不满足质量标准、融资投资回报以及提供的服务不满足规定的要求。
工程实物中不合格品的标识,除了在“工程质量检验评定表”中注明不合格外,项目部要督促检查施工单位对不合格的工程实物进行标识。其它不合格品, 通过相应的文件、纪要、签署的意见等作为不合格品的标识。
对不合格的业务活动涉及的文件资料用单独文件夹(盒)存放;
对不合格的工程实物,由施工单位按其质量管理规定进行隔离,项目部负责监督检查,并予以登记。
当发现不合格品后,由发现部门填写“不合格品处理报告单”,由公司稽查小组负责组织有关部门进行评审。
评审应分析不合格品产生的原因,制订处理方案,填写“不合格品处理报告单”,由参与评审人员签字认可后,报分管领导审批,对项目的正常运作产生重大影响的不合格品的评审意见,需报公司总经理审批。
根据处理方案中规定的内容期限,由责任部门进行处理。
不合格品的处理方案包括以下几种方式:
返工或返修;
让步接收;
降级使用;
拒收或报废。
稽查小组
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