GJB-9001B标准检查表审核重点.doc

--------------------------校验:_____________-----------------------日期:_____________GJB-9001B标准检查表审核重点GJB9001B——。是否存在删节,并合理的说明。查手册,根据产品的特征进行判断。、实施、保持和改进质量管理体系》质量管理体系过程是否被确定和管理?质量管理体系关键过程所需的资源和信息是否充分,是否支持过程有效运行和控制?质量管理体系及过程测量和监控点是否确定并有效?对测量和监控结果是否有分析、改进活动?查手册规定并结合其他要素的审核进行验证是否建立了保证质量管理体系有效运行的文件?特别是本标准要求必须建立的质量手册、质量方针、质量目标、程序文件和质量记录等五种文件?这些文件是否与质量管理体系的方针和目标保持一致?并为质量管理体系提供要求、程序和证据?这些文件是否考虑了作业复杂程度和使用文件者的能力?查手册规定并结合现场审核证实。是否编制和保持《质量手册》《质量手册》说明的剪裁细节是否合理?《质量手册》的内容覆盖面是否完整?是否引用了形成文件的程序?《质量手册》中各过程的描述是否反映了组织所提供产品的特点?,通过现场审核了解实际效果。2。质量手册和程序文件共同审核,以审查体系覆盖面。8个明示程序文件、对标准要求的裁减说明、引用或含有程序、过程顺序和相互关系的表述、支持性文件清单、确定其是否满足认证标准的要求。??是否符合产品特点和体系要求??文件修订是否及时?修订后是否重新批准?根据程序文件了解实施情况程序文件是否符合标准的要求?是否和手册协调?文件控制的范围是否包括:管理性文件、技术文件和外来文件?GJB9001B——2009国军标审核重点标准要求审核要点审核方法判定识别文件现行状态的方法是什么?是否满足?各使用地是否为有效版本文件?作废文件是否及时从现场撤除?外来文件是否得到识别?如何控制发放?保留作废文件的标识是否清晰?、发布、发放记录规定及控制文件有效版本的方法?,抽查份数,了解其编号及受控情况?,了解通知时间、更改时间、失效文件的处理情况?是否制定了质量记录的控制程序?质量记录的标识是否清楚?检索是否方便?是否规定了质量记录保存期?检查程序内容是否符合标准要求?是否与质量手册协调?了解质量记录的标识、贮存、检索、保护、保存期和处理作了明确规定,适用性和有效性如何?(最高管理者)对建立和改进质量体系承诺提供哪些证据?如何认识满足顾客和法律法规要求的重要性?采取了那些措施将顾客和法律法规的重要性传达到组织成员?组织成员如何认识这种重要性?座谈了解:对建立和改进质量体系承诺提供哪些证据?如何认识满足顾客和法律法规要求的重要性?查:对顾客要求的识别、产品要求的评审、设计开发、顾客满意度的监视和测量、