企业营销中心绩效考核方案.doc

营销中心绩效考核方案一、  考核目的  1二、  考核范围  1三、  考核周期  2四、  考核内容及细则  2(一)  营销中心考核  21.  营销中心销售奖金计算方法  22.  考核说明  23.  指标说明  3(二)  大区总经理考核  51.  大区总经理年度奖金计算方法  52.  考核说明  53.  指标说明  5(三)  销售员工考核  71.  销售员工奖金计算方法  72.  考核说明  73.  指标说明  74.  销售专项奖金考核  9(四)  用服办事处考核  10(五)  业务拓展部考核  12(六)  营销管理部考核  12(七)  技术支持部考核  13五、  其他考核说明  13一、考核目的为了促进公司整体经营目标圆满完成,体现“责权利对等”的绩效管理思想,发挥大区、办事处主观能动性,增强负责人的责任感,引导、激励员工开发自身潜能和工作热情,特制定本办法。二、考核范围本办法是结合公司绩效考核办法制定的营销中心专项考核办法,与公司绩效管理办法不同之处以此为准。适用于营销中心下属各部门及员工。三、考核周期营销中心实行年度考核,季度跟踪。各大区和大区总经理实行年度考核季度跟踪。其他部门、各办事处、大区总经理以外其他员工年度考核与季度考核相结合。四、考核内容及细则(一)=(∑系统产品虚拟毛利×5%+∑终端产品虚拟毛利×3%+∑有效回款额׉)×调整系数+费用节余奖励+、营销员工年度奖金、大区总经理年度奖金,不包含营销管理部、技术支持部、业务拓展部经理季度奖金,不包含营销管理部、用服员工、业务拓展部年度奖金,不包含工程维护收入、终端维修收入、疑难回款计提专项奖金。该项奖金中的一部分将用于销售员工的销售项目提成奖金,进行季度发放,一部分用于大区总经理年度奖金,剩余部分由营销中心与营销管理部、技术支持部、业务拓展部、用服员工的年度奖金统筹考虑,在营销中心内二次分配;如由于业绩未能完成,该项奖金不足以支付销售季度项目提成奖金和大区总经理年度奖金,已发放部分不再追回。=销售收入-结算成本-费用-新增坏账相关费用如因公司战略发展需要签订的特殊项目虚拟毛利为负值,经公司总经理办公会审议批准后以毛利润为零计入,不计算负值。如因合同分批签订、赠送物资原因导致单笔合同虚拟毛利为负值的,以实际负值计入。2销售收入销售收入以公司财务部门的确认的税后销售收入为准,不包含工程维护收入、终端维修收入,确认原则由财务部门进行确定。如发生退货,以负值计入销售收入。已经确认销售收入的合同如出现无法执行,确认无法执行之日以负值计入销售收入。2007年已确认为销售收入并发放奖金,如依据会计师事务所意见需调整到2008年度确认,不计为营销中心2008年销售收入。2007年已经按照30%确认销售收入的,2008年以70%的比例计入。3结算成本结算成本以商务部门统计发布的产品结算成本为准,赠送物资以结算价格计入。4费用费用以整个营销中心实际发生费用为准,不包含奖金,费用依据系统产品和终端产品的销售收入减结算成本等比例分摊,分别计算虚拟毛利润。5新增坏账相关费用新增坏账相关费用=本年度新增坏账计提额×50%新增坏账根据集团下发的《资产减值准备暂行办法》中采用的帐龄分析法计提坏账准备,以公司财务部门本年度的计提统计数据为准,依据系统产品和终端产品的销售收入减结算成本等比例分摊,分别计算虚拟毛利润。具体计算方法为:3个月以内(含3个月)不计提3个月-1年(含1年)%1年-2年(含2年)10%2年-3年(含3年)20%3年-5年(含5年)50%5年以上100%  6有效回款额以公司财务部门确认收到的实际回款为准,如发生贴息费用,从回款额中扣除计算,有效回款不含保理,不含工程维护类和终端维修类回款。7调整系数调整系数依据营销中心综合业绩完成率进行计算:营销中心综合业绩完成率调整系数60%以下060%-100%调整系数=实际完成率100%以上调整系数=1  营销中心综合业绩完成率计算方法为:营销中心综合业绩完成率=销售收入完成率×30%+有效回款完成率×40%+虚拟毛利完成率×30%8费用节余奖励在营销中心综合业绩完成率≥80%的条件下,费用节约部分30%作为奖金追加到年度奖金;无论综合业绩完成率如何,费用超支部分20%从年度奖金中扣除,扣除额度最高不超过销售奖金的50%。费用节余指营销中心年度所有部门可控费用,包含用服和营销管理部、业务拓展部等费用,不包括奖金、运输、折旧、摊销等专项费用,与考核费用口径一致。9异地物资消化奖励异地物资消化奖励=(实际结转的以前年度异地物资金额-当年新